Приложение к Постановлению от 14.10.2010 г № 108 Прогноз

Прогноз социально-экономического развития города Суджа на 2011 — 2013 годы


Наименование показателей Ед. изм. 2009 факт. 2010 оценка 2011 год 2012 год 2013 год
прогноз
1. Объем промышленного производства в действующих ценах каждого года без НДС и акциза (с субъектами малого предпринимательства) млн. руб. 717,6 792,8 899,6 1034 1120
2. Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году % 89 104 105 106 107
в т.ч. по основным видам экономической деятельности %
3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 71 88,1 112,2 161,6 180,6
4. Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году млн. руб. 109 111 112 113 114
5. Производство пищевых продуктов млн. руб. 607,7 727,1 814,8 927,2 1059,5
6. Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году % 95 104 104 105 106
7. Производство важнейших видов промышленной продукции млн. руб.
8. Хлеб и хлебобулочные изделия млн. руб. 324,4 330 340 350 360
9. Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году млн. руб. 113 102 103 103 103
10. Цельномолочная продукция млн. руб. 15269 15727 16356 17174 18204
11. Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году млн. руб. 85 103 104 105 106
12. Колбасные изделия млн. руб. 490 510 530 551 579
13. Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году млн. руб. 85 104 104 104 105
14. Мясо, вкл. субпрод. 1-й категории млн. руб. 1234 1296 1361 1442 1543
15. Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году % 274 105 105 106 107
16. Оборот розничной торговли в действующих ценах каждого года (с субъектами малого предпринимательства) млн. руб. 752,2 777,3 836,7 902 1284
17. Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году % 126,1 98 101 102 135
18. Оборот общественного питания в действующих ценах каждого года (с субъектами малого предпринимательства) млн. руб. 65 70 76 81,9 88,1
Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году % 81 102 101 101 101
Объем платных услуг населению в действующих ценах каждого года (с субъектами малого предпринимательства) млн. руб. 95 100 109,2 120,2 133,2
Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году % 95 97 100 101 102
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (с субъектами малого предпринимательства) млн. руб. 409,7 1434,2 499,2 754,1 730,0
4. Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году % 51 в 3,44 раза 33 142 89
5. Объем подрядных строительно-монтажных работ в действующих ценах каждого года (по крупным и средним предприятиям) млн. руб. 535,1 486,1 478,7 508,4 554,7
6. Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году % 68 89 95 100 101
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов организациями всех форм собственности, включая индивидуальные м2 800 600 600 600 600
8. Темп роста (снижения) к предыдущему году % 100 75 100 100 100
в том числе:
9. индивидуальных жилых домов 800 600 600 600 600
16. Финансовый результат (+, -) по полному кругу предприятий города млн. руб. 100,5 116,5 151,6 125 165,2
17. Темп роста (снижения) к соответствующему периоду % 125 116 130 82 132
в том числе:
18. прибыль прибыльных предприятий млн. руб. 115,5 116,5 151,6 125 165,2
19. убыток убыточных предприятий млн. руб. 15
20. Фонд оплаты труда с учетом полного круга предприятий млн. руб. 531,6 582,2 645,7 722,9 813,5
21. Темп роста (снижения) к предыдущему году % 100 110 111 112 113
22. Среднемесячная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города руб. 11514 12941 14060 15758 17770
Темп роста (снижения) к предыдущему году % 110 112 109 112 113
23. Численность населения тыс. чел. 6,3 6,6 6,6 6,6 6,6
Численность занятых во всех секторах экономики города чел. 3500 3500 3500 3500 3500
Численность безработных чел. 79 75 75 75 75
Уровень безработицы % 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1

Основные показатели
развития муниципального сектора экономики
города Суджи до 2011 года
Показатели Единица измерения 2008 год отчет 2009 год отчет 2010 год оценка 2011 год прогноз
1-й вар. 2-й вар.
I. Институциональная структура муниципальных образований
1.1. Количество муниципальных образований по субъекту РФ, всего
в том числе по типам:
муниципальные районы единиц
городские округа единиц
городские поселения единиц 1 1 1 1 1
сельские поселения единиц
внутригородская территория города федерального значения единиц
1.2. Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы территорий единиц 1 1 1 1 1
1.3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего единиц 173 152 150 150 152
в том числе:
количество организаций муниципальной формы собственности, всего единиц 35 33 33 33 33
в том числе:
социальной сферы единиц 14 14 14 14 14
1.3.1. Количество муниципальных унитарных предприятий единиц 7 5 5 5 5
II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет)
2.1. Доходы, всего млн. руб. 17,9 18,8 16,5 16,5 16,5
в том числе:
Собственные доходы млн. руб. 12 14,6 16 16 16
Налоги на прибыль, доходы млн. руб. 6,6 6,9 6,8 6,8 6,8
в том числе:
налог на доходы физических лиц млн. руб. 6,6 6,9 6,8 6,8 6,8
Налоги и взносы на социальные нужды млн. руб.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ млн. руб.
в том числе:
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ млн. руб.
Налоги на совокупный доход млн. руб.
Налоги на имущество млн. руб. 1,3 2,2 2,2 2,2 2,2
в том числе:
налог на имущество физических лиц млн. руб. 0,6 1,5 1,5 1,5 1,5
налог на имущество организаций млн. руб.
земельный налог млн. руб. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами млн. руб.
в том числе:
налог на добычу полезных ископаемых млн. руб.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности млн. руб. 2,8 3,5 3,7 3,7 3,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов млн. руб. 1,1 1,6 1,2 1,2 1,2
в том числе:
доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности млн. руб. 1,1 1,4 1,2 1,2 1,2
Безвозмездные поступления млн. руб. 5,9 4,4 2 2 2
в том числе: млн. руб.
дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ млн. руб.
в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности млн. руб. 1,4
дотации на возмещение расходов от содержания объектов ЖКХ и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления млн. руб.
субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ млн. руб. 0,6 0,2
средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами госвласти млн. руб.
субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ млн. руб. 3,8 3,9
прочие безвозмездные перечисления млн. руб. 0,2 0,3 2 2 2
Рыночные продажи товаров и услуг млн. руб.
в том числе: млн. руб.
доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями млн. руб.
2.2. Расходы, всего млн. руб. 14,8 22,1 16,5 16,5 16,5
в том числе:
Общегосударственные вопросы млн. руб. 6,3 6,7 7,1 7,1 7,1
в том числе: млн. руб.
функционирование местных администраций млн. руб. 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7
Национальная экономика млн. руб. 0,03 0,03 0,2 0,2 0,2
Жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб. 6,2 10,5 8 8 8
Образование млн. руб.
Здравоохранение и спорт млн. руб. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Социальная политика млн. руб. 2 4,7 1,1 1,1 1,1
2.3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета млн. руб.
III. Эффективность использования муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности тыс. руб. 1,1
в том числе:
продажа земельных участков тыс. руб. 1,1
сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности тыс. руб. 2,8
в том числе:
арендная плата за земли тыс. руб. 0,5
залоговые операции с принадлежащим муниципальному образованию имуществом тыс. руб.
IV. Производственная деятельность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности млн. руб. 37,7 44,5 45 46 47
V. Инвестиционная деятельность
5.1. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода млн. руб. 3,2 4,1 3,2 3,3 3,3
VI. Денежные доходы и расходы населения
6.1. Доходы населения муниципальных образований, всего млн. руб. 161 163 164 164 166
в том числе:
оплата труда млн. руб. 107 107 107 107 108
пенсии и пособия млн. руб. 54 56 57 57 58
ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели млн. руб.
в том числе: ипотечное жилищное кредитование млн. руб.
6.2. Расходы населения муниципальных образований, всего млн. руб. 161 163 164 164 166
в том числе:
6.2.1. Покупка продовольственных товаров млн. руб. 81 82 83 83 84
6.2.2. Покупка непродовольственных товаров млн. руб. 48 48 48 48 48
6.2.3. Платные услуги, всего млн. руб. 32 33 33 33 34
в том числе:
оплата жилья и коммунальных услуг млн. руб. 18 19 19 19 20
оплата бытовых услуг млн. руб. 9 9 9 9 9
расходы на транспорт млн. руб. 5 5 5 5 5
6.2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы млн. руб.
6.2.5. Покупка жилых помещений млн. руб. 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5
6.3. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) руб. /чел.
4. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению муниципального образования (субъекта РФ) % 36 37 37 37 38
VII. Потребительский рынок
7.1. Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода млн. руб. 1 0,7 1 1,1 1,2
7.1.1. Продовольственные товары млн. руб. 0,6 0,4 0,6 0,7 0,7
7.1.2. Непродовольственные товары млн. руб. 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5
2. Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода млн. руб. 12,9 13,3 13,5 13,5 13,8
VIII. Рынок труда
8.1. Численность постоянного населения тыс. чел. 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
8.2. Численность экономически активного населения тыс. чел. 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3
в том числе:
занятые тыс. чел. 3,3 3,5 3,5 3,5 3,6
8.3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости тыс. чел. 0,096 0,079 0,075 0,078 0,075
8.4. Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности тыс. чел. 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
8.5. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по субъекту РФ %
8.6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления тыс. чел. 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011
IX. Жилищный фонд
9.1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6
в том числе:
за счет средств местных бюджетов тыс. кв. м общей площади
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов тыс. кв. м общей площади 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6
9.2. Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс. кв. м 4,9 5,9 4 3,8 3,5
в том числе:
общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда тыс. кв. м 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3