|
Наименование показателей |
Ед.
изм. |
2009
факт. |
2010
оценка |
2011
год |
2012
год |
2013
год |
|
|
|
|
|
прогноз |
|
1. |
Объем промышленного
производства в
действующих ценах
каждого года без НДС и
акциза (с субъектами
малого
предпринимательства) |
млн.
руб. |
717,6 |
792,8 |
899,6 |
1034 |
1120 |
2. |
Темп роста (снижения) в
сопоставимых условиях к
предыдущему году |
% |
89 |
104 |
105 |
106 |
107 |
|
в т.ч. по основным видам
экономической
деятельности |
% |
|
|
|
|
|
3. |
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды |
млн.
руб. |
71 |
88,1 |
112,2 |
161,6 |
180,6 |
4. |
Темп роста (снижения) в
сопоставимых условиях к
предыдущему году |
млн.
руб. |
109 |
111 |
112 |
113 |
114 |
5. |
Производство пищевых
продуктов |
млн.
руб. |
607,7 |
727,1 |
814,8 |
927,2 |
1059,5 |
6. |
Темп роста (снижения) в
сопоставимых условиях к
предыдущему году |
% |
95 |
104 |
104 |
105 |
106 |
7. |
Производство важнейших
видов промышленной
продукции |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
8. |
Хлеб и хлебобулочные
изделия |
млн.
руб. |
324,4 |
330 |
340 |
350 |
360 |
9. |
Темп роста (снижения) в
сопоставимых условиях к
предыдущему году |
млн.
руб. |
113 |
102 |
103 |
103 |
103 |
10. |
Цельномолочная продукция |
млн.
руб. |
15269 |
15727 |
16356 |
17174 |
18204 |
11. |
Темп роста (снижения) в
сопоставимых условиях к
предыдущему году |
млн.
руб. |
85 |
103 |
104 |
105 |
106 |
12. |
Колбасные изделия |
млн.
руб. |
490 |
510 |
530 |
551 |
579 |
13. |
Темп роста (снижения) в
сопоставимых условиях к
предыдущему году |
млн.
руб. |
85 |
104 |
104 |
104 |
105 |
14. |
Мясо, вкл. субпрод. 1-й
категории |
млн.
руб. |
1234 |
1296 |
1361 |
1442 |
1543 |
15. |
Темп роста (снижения) в
сопоставимых условиях к
предыдущему году |
% |
274 |
105 |
105 |
106 |
107 |
16. |
Оборот розничной
торговли в действующих
ценах каждого года (с
субъектами малого
предпринимательства) |
млн.
руб. |
752,2 |
777,3 |
836,7 |
902 |
1284 |
17. |
Темп роста (снижения) в
сопоставимых условиях к
предыдущему году |
% |
126,1 |
98 |
101 |
102 |
135 |
18. |
Оборот общественного
питания в действующих
ценах каждого года (с
субъектами малого
предпринимательства) |
млн.
руб. |
65 |
70 |
76 |
81,9 |
88,1 |
|
Темп роста (снижения) в
сопоставимых условиях к
предыдущему году |
% |
81 |
102 |
101 |
101 |
101 |
|
Объем платных услуг
населению в действующих
ценах каждого года (с
субъектами малого
предпринимательства) |
млн.
руб. |
95 |
100 |
109,2 |
120,2 |
133,2 |
|
Темп роста (снижения) в
сопоставимых условиях к
предыдущему году |
% |
95 |
97 |
100 |
101 |
102 |
|
Объем инвестиций в
основной капитал за счет
всех источников
финансирования (с
субъектами малого
предпринимательства) |
млн.
руб. |
409,7 |
1434,2 |
499,2 |
754,1 |
730,0 |
4. |
Темп роста (снижения) в
сопоставимых условиях к
предыдущему году |
% |
51 |
в 3,44
раза |
33 |
142 |
89 |
5. |
Объем подрядных
строительно-монтажных
работ в действующих
ценах каждого года (по
крупным и средним
предприятиям) |
млн.
руб. |
535,1 |
486,1 |
478,7 |
508,4 |
554,7 |
6. |
Темп роста (снижения) в
сопоставимых условиях к
предыдущему году |
% |
68 |
89 |
95 |
100 |
101 |
7. |
Ввод в эксплуатацию
жилых домов
организациями всех форм
собственности, включая
индивидуальные |
м2 |
800 |
600 |
600 |
600 |
600 |
8. |
Темп роста (снижения) к
предыдущему году |
% |
100 |
75 |
100 |
100 |
100 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
9. |
индивидуальных жилых
домов |
|
800 |
600 |
600 |
600 |
600 |
16. |
Финансовый результат (+,
-) по полному кругу
предприятий города |
млн.
руб. |
100,5 |
116,5 |
151,6 |
125 |
165,2 |
17. |
Темп роста (снижения) к
соответствующему периоду |
% |
125 |
116 |
130 |
82 |
132 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
18. |
прибыль прибыльных
предприятий |
млн.
руб. |
115,5 |
116,5 |
151,6 |
125 |
165,2 |
19. |
убыток убыточных
предприятий |
млн.
руб. |
15 |
|
|
|
|
20. |
Фонд оплаты труда с
учетом полного круга
предприятий |
млн.
руб. |
531,6 |
582,2 |
645,7 |
722,9 |
813,5 |
21. |
Темп роста (снижения) к
предыдущему году |
% |
100 |
110 |
111 |
112 |
113 |
22. |
Среднемесячная
заработная плата одного
работающего по полному
кругу предприятий города |
руб. |
11514 |
12941 |
14060 |
15758 |
17770 |
|
Темп роста (снижения) к
предыдущему году |
% |
110 |
112 |
109 |
112 |
113 |
23. |
Численность населения |
тыс.
чел. |
6,3 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
|
Численность занятых во
всех секторах экономики
города |
чел. |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
|
Численность безработных |
чел. |
79 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
Уровень безработицы |
% |
2,2 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
Показатели |
Единица
измерения |
2008
год
отчет |
2009
год
отчет |
2010
год
оценка |
2011 год
прогноз |
|
|
|
|
|
1-й
вар. |
2-й
вар. |
I. Институциональная структура
муниципальных образований |
|
|
|
|
|
1.1. Количество муниципальных образований
по субъекту РФ, всего |
|
|
|
|
в том числе по типам: |
|
|
|
|
|
|
муниципальные районы |
единиц |
|
|
|
|
|
городские округа |
единиц |
|
|
|
|
|
городские поселения |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
сельские поселения |
единиц |
|
|
|
|
|
внутригородская
территория города
федерального значения |
единиц |
|
|
|
|
|
1.2. Количество
муниципальных
образований, имеющих
утвержденные границы
территорий |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.3. Количество
организаций,
зарегистрированных на
территории муниципальных
образований, всего |
единиц |
173 |
152 |
150 |
150 |
152 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
количество организаций
муниципальной формы
собственности, всего |
единиц |
35 |
33 |
33 |
33 |
33 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
социальной сферы |
единиц |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
1.3.1. Количество
муниципальных унитарных
предприятий |
единиц |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
II. Из бюджета муниципальных
образований (местный бюджет) |
|
|
|
|
|
2.1. Доходы, всего |
млн.
руб. |
17,9 |
18,8 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Собственные доходы |
млн.
руб. |
12 |
14,6 |
16 |
16 |
16 |
Налоги на прибыль, доходы |
млн.
руб. |
6,6 |
6,9 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
налог на доходы
физических лиц |
млн.
руб. |
6,6 |
6,9 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
Налоги и взносы на
социальные нужды |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на
территории РФ |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
производимым на
территории РФ |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
Налоги на совокупный
доход |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
Налоги на имущество |
млн.
руб. |
1,3 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
налог на имущество
физических лиц |
млн.
руб. |
0,6 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
налог на имущество
организаций |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
земельный налог |
млн.
руб. |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
Налоги, сборы и
регулярные платежи за
пользование природными
ресурсами |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
налог на добычу полезных
ископаемых |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности |
млн.
руб. |
2,8 |
3,5 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов |
млн.
руб. |
1,1 |
1,6 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
доходы от реализации
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности |
млн.
руб. |
1,1 |
1,4 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
Безвозмездные поступления |
млн.
руб. |
5,9 |
4,4 |
2 |
2 |
2 |
в том числе: |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
дотации от других
бюджетов бюджетной
системы РФ |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
в том числе: дотации на
выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности |
млн.
руб. |
1,4 |
|
|
|
|
дотации на возмещение
расходов от содержания
объектов ЖКХ и
социально-культурной
сферы, переданных в
ведение органов местного
самоуправления |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
субвенции от других
бюджетов бюджетной
системы РФ |
млн.
руб. |
0,6 |
0,2 |
|
|
|
средства, получаемые по
взаимным расчетам, в том
числе компенсации
дополнительных расходов,
возникших в результате
решений, принятых
органами госвласти |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
субсидии от других
бюджетов бюджетной
системы РФ |
млн.
руб. |
3,8 |
3,9 |
|
|
|
прочие безвозмездные
перечисления |
млн.
руб. |
0,2 |
0,3 |
2 |
2 |
2 |
Рыночные продажи товаров
и услуг |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
в том числе: |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
доходы от продажи услуг,
оказываемых
муниципальными
учреждениями |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
2.2. Расходы, всего |
млн.
руб. |
14,8 |
22,1 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные
вопросы |
млн.
руб. |
6,3 |
6,7 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
в том числе: |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
функционирование местных
администраций |
млн.
руб. |
4,5 |
4,6 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
Национальная экономика |
млн.
руб. |
0,03 |
0,03 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
млн.
руб. |
6,2 |
10,5 |
8 |
8 |
8 |
Образование |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
млн.
руб. |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Социальная политика |
млн.
руб. |
2 |
4,7 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
2.3. Дефицит (-),
профицит (+) бюджета |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
III. Эффективность использования
муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
Доходы, полученные от: |
|
|
|
|
|
|
продажи имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности |
тыс.
руб. |
1,1 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
продажа земельных
участков |
тыс.
руб. |
1,1 |
|
|
|
|
сдача в аренду имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности |
тыс.
руб. |
2,8 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
арендная плата за земли |
тыс.
руб. |
0,5 |
|
|
|
|
залоговые операции с
принадлежащим
муниципальному
образованию имуществом |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
|
IV. Производственная
деятельность |
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров
собственного
производства, выполненных
работ и услуг
собственными силами по
организациям
муниципальной формы
собственности |
млн.
руб. |
37,7 |
44,5 |
45 |
46 |
47 |
V. Инвестиционная
деятельность |
|
|
|
|
|
|
5.1. Инвестиции в
основной капитал
организаций муниципальной
формы собственности за
счет всех источников
финансирования в ценах
соответствующего периода |
млн.
руб. |
3,2 |
4,1 |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
VI. Денежные доходы и
расходы населения |
|
|
|
|
|
|
6.1. Доходы населения
муниципальных
образований, всего |
млн.
руб. |
161 |
163 |
164 |
164 |
166 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
оплата труда |
млн.
руб. |
107 |
107 |
107 |
107 |
108 |
пенсии и пособия |
млн.
руб. |
54 |
56 |
57 |
57 |
58 |
ссуды на индивидуальное
жилищное строительство и
другие цели |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
в том числе: ипотечное
жилищное кредитование |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
6.2. Расходы населения
муниципальных
образований, всего |
млн.
руб. |
161 |
163 |
164 |
164 |
166 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
6.2.1. Покупка
продовольственных товаров |
млн.
руб. |
81 |
82 |
83 |
83 |
84 |
6.2.2. Покупка
непродовольственных
товаров |
млн.
руб. |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
6.2.3. Платные услуги,
всего |
млн.
руб. |
32 |
33 |
33 |
33 |
34 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
оплата жилья и
коммунальных услуг |
млн.
руб. |
18 |
19 |
19 |
19 |
20 |
оплата бытовых услуг |
млн.
руб. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
расходы на транспорт |
млн.
руб. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6.2.4. Обязательные
платежи и добровольные
взносы |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
6.2.5. Покупка жилых
помещений |
млн.
руб. |
4,3 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
4,5 |
6.3. Среднедушевые
денежные доходы (в месяц) |
руб.
/чел. |
|
|
|
|
|
4. Численность населения
с денежными доходами ниже
прожиточного минимума в %
ко всему населению
муниципального
образования (субъекта РФ) |
% |
36 |
37 |
37 |
37 |
38 |
VII. Потребительский
рынок |
|
|
|
|
|
|
7.1. Оборот розничной
торговли предприятий и
организаций муниципальной
формы собственности в
ценах соответствующего
периода |
млн.
руб. |
1 |
0,7 |
1 |
1,1 |
1,2 |
7.1.1. Продовольственные
товары |
млн.
руб. |
0,6 |
0,4 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
7.1.2.
Непродовольственные
товары |
млн.
руб. |
0,4 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
2. Объем платных услуг
населению организаций
муниципальной формы
собственности в ценах
соответствующего периода |
млн.
руб. |
12,9 |
13,3 |
13,5 |
13,5 |
13,8 |
VIII. Рынок труда |
|
|
|
|
|
|
8.1. Численность
постоянного населения |
тыс.
чел. |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
8.2. Численность
экономически активного
населения |
тыс.
чел. |
4,1 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
занятые |
тыс.
чел. |
3,3 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,6 |
8.3. Численность
безработных,
зарегистрированных в
органах службы занятости |
тыс.
чел. |
0,096 |
0,079 |
0,075 |
0,078 |
0,075 |
8.4. Среднегодовая
численность занятых в
организациях
муниципальной формы
собственности |
тыс.
чел. |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
8.5. Доля занятых в
организациях
муниципальной формы
собственности в общей
численности занятых по
субъекту РФ |
% |
|
|
|
|
|
8.6. Среднегодовая
численность работников
органов местного
самоуправления |
тыс.
чел. |
0,012 |
0,012 |
0,011 |
0,011 |
0,011 |
IX. Жилищный фонд |
|
|
|
|
|
|
9.1. Ввод в эксплуатацию
жилых домов за счет всех
источников финансирования |
тыс.
кв. м
общей
площади |
0,5 |
0,8 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных
бюджетов |
тыс. кв. м общей
площади |
|
|
|
индивидуальные жилые
дома, построенные
населением за свой счет и
(или) с помощью кредитов |
тыс.
кв. м
общей
площади |
0,5 |
0,8 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
9.2. Общая площадь
муниципального жилищного
фонда |
тыс.
кв. м |
4,9 |
5,9 |
4 |
3,8 |
3,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
общая площадь ветхого
аварийного жилищного
фонда |
тыс.
кв. м |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |