Приложение к Постановлению от 24.08.2010 г № 364-ПА Программа
Областная целевая программа «Развитие авиационных услуг в курской области в 2011 — 2013 годах»
ПАСПОРТ
областной целевой программы "Развитие авиационных услуг
в Курской области в 2011 - 2013 годах"
Наименование Программы - областная целевая программа "Развитие
авиационных услуг в Курской области в 2011 -
2013 годах" (далее - Программа)
Основание для разработки - распоряжение Правительства Курской области
Программы от 23.04.2010 N 168-рп "Об утверждении
Концепции областной целевой программы
"Развитие авиационных услуг в Курской
области в 2011 - 2013 годах"
Государственный заказчик - комитет промышленности, транспорта и связи
Программы Курской области
Основной разработчик комитет промышленности, транспорта и связи
Программы Курской области
Цели и задачи Программы - целями Программы являются:
создание условий, обеспечивающих
доступность, качество и безопасность
воздушных пассажирских перевозок из/в
международного аэропорта "Курск";
укрепление материально-технической базы
аэропорта "Курск".
Основными задачами, направленными на
достижение поставленных целей, являются:
расширение географии полетов из/в
международного аэропорта "Курск"; увеличение
количества регулярных авиарейсов;
обновление основных фондов аэропорта
"Курск", связанных с безопасностью воздушных
пассажирских перевозок;
обеспечение антитеррористической
защищенности аэропорта "Курск"
(в ред. постановления Администрации Курской области от 15.10.2010
N 483-па)
Важнейшие целевые - целевыми индикаторами и показателями
индикаторы и показатели Программы, характеризующими эффективность
Программы реализации программных мероприятий за весь
период реализации Программы, являются:
количество выполненных авиарейсов;
увеличение доходов предприятия;
коэффициент обновления основных фондов
(в ред. постановления Администрации Курской области от 15.10.2010
N 483-па)
Сроки и этапы реализации - 2011 - 2013 годы в 1 этап
Программы
Перечень основных - Программа предусматривает выполнение
мероприятий Программы следующих основных мероприятий:
1. Предоставление субсидий из областного
бюджета на возмещение части затрат по
организации регулярных пассажирских
авиарейсов из аэропорта "Курск".
2. Предоставление из областного бюджета
субсидий на компенсацию части затрат,
связанных с развитием и организацией
эксплуатации аэропорта "Курск".
3. Строительство КПП-1, реконструкция КПП,
изготовление и установка ограждения (50 м),
оборудование контрольно-пропускных пунктов
(КПП-1 и КПП) техническими средствами
охранной сигнализации, системой контроля и
управления доступом персонала, системой
видеонаблюдения в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к авиационной
безопасности.
4. Приобретение и установка для КПП-1 и КПП
стационарных и переносных технических
средств досмотра физических лиц (интроскопы,
стационарные металлоискатели, ручные
металлоискатели), приобретение специальных
устройств для досмотра транспортных средств
и грузов, проведение обязательной
сертификации находящихся в эксплуатации и
вновь установленных технических средств
предполетного досмотра
5. Приобретение и установка инструментальной
системы посадки СП-90 с магнитным курсом
посадки МКпос-298° (система захода на
посадку воздушного судна)
(в ред. постановления Администрации Курской области от 15.10.2010
N 483-па)
Исполнители основных - комитет промышленности, транспорта и связи
мероприятий Программы Курской области, казенное предприятие
Курской области (КПКО) "Курскаэропорт" (по
согласованию), комитет строительства и
архитектуры Курской области, комитет по
управлению имуществом Курской области
(в ред. постановления Администрации Курской области от 15.10.2010
N 483-па)
Объемы и источники - финансирование программных мероприятий
финансирования Программы предусматривается за счет средств областного
бюджета.
Общий объем финансовых средств на реализацию
мероприятий Программы на весь период
составляет 146,469 млн. рублей, в том числе
по годам:
2011 год - 78,801 млн. рублей, из них 8,3
млн. рублей бюджетных инвестиций, включенных
в перечень строек и объектов для областных
государственных нужд;
2012 год - 33,834 млн. рублей;
2013 год - 33,834 млн. рублей
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 15.10.2010
N 483-па, от 03.08.2011 N 361-па)
Система организации - контроль за исполнением Программы
контроля за исполнением осуществляется Губернатором Курской области
Программы и Правительством Курской области;
координацию деятельности по реализации,
общее руководство и текущий контроль за
исполнением Программы осуществляет комитет
промышленности, транспорта и связи Курской
области
Ожидаемые конечные - повышение доступности, качества и
результаты реализации безопасности воздушных пассажирских
Программы и показатели перевозок из/в международного аэропорта
эффективности реализации "Курск";
Программы расширение географии полетов из/в
международного аэропорта "Курск";
укрепление материально-технической базы
аэропорта "Курск";
обновление основных фондов аэропорта
"Курск", связанных с безопасностью воздушных
пассажирских перевозок.
Показателями эффективности реализации
Программы являются:
рост объемов услуг авиационной деятельности:
увеличение количества авиарейсов - на 25%;
увеличение коэффициента обновления основных
фондов на 78,95%;
увеличение доходов предприятия - на 10%.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 15.10.2010
N 483-па)I.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Областная целевая программа "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2011 - 2013 годах" (далее - Программа) разработана в соответствии с Концепцией областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2011 - 2013 годах", утвержденной распоряжением Правительства Курской области от 23.04.2010 N 168-рп, в целях создания условий, обеспечивающих доступность, качество и безопасность воздушных пассажирских перевозок; укрепление материально-технической базы аэропорта "Курск".
В удовлетворении спроса населения и хозяйствующих субъектов Курской области на транспортные услуги особая роль принадлежит воздушному транспорту. В тех сегментах рынка, где воздушный транспорт конкурирует с другими видами транспорта, его технологическая и коммерческая гибкость, скорость и надежность дают ему дополнительные рыночные преимущества.
Курский аэропорт (казенное предприятие Курской области "Курскаэропорт"), обладая удобным географическим расположением, имеет возможность обеспечить транспортными связями центр Центрально-Черноземного региона с городами России и странами ближнего зарубежья.
В рамках областных целевых программ по развитию авиационных услуг в Курской области в 2006 - 2009 годах велась работа по увеличению количества маршрутов и авиарейсов в целях удовлетворения потребности населения и хозяйствующих субъектов в авиаперевозках и укреплению материально-технической базы международного аэропорта "Курск".
Авиарейсы выполнялись в города России, страны ближнего и дальнего зарубежья: Москва, Анапа, Сочи, Санкт-Петербург, Минск (Белоруссия), Киев и Симферополь (Украина), Анталия (Турция), Хургада (Египет).
За этот период выполнено 2252 авиарейса, перевезено 69,8 тыс. пассажиров. Количество выполненных рейсов увеличилось в 1,5 раза к уровню 2005 года; пассажиропоток возрос на 67%. Расширилась география полетов: количество маршрутов из международного аэропорта "Курск" увеличилось с 2 до 8.
Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы аэропорта "Курск": заменено светосигнальное и радиотехническое оборудование системы посадки; проведен ремонт рулежных дорожек, аэровокзала и гостиницы; произведен облет действующего и вновь введенного оборудования; приобретены установка для электропитания и запуска воздушного судна АПА-5Д и пожарный автомобиль; организована охрана имущественного комплекса силами вневедомственной охраны УВД.
Проведенный комплекс мероприятий, направленный на укрепление международного статуса аэропорта "Курск", позволил выполнять международные авиарейсы в Египет и Турцию.
В то же время, в целях дальнейшего развития авиационных перевозок из международного аэропорта "Курск" требуется решение следующих проблем:
расширение географии полетов из международного аэропорта "Курск" за счет авиарейсов, выполняемых без субсидирования из областного бюджета;
создание условий для базирования в аэропорту "Курск" авиакомпаний, в том числе приобретение техники и оборудования по обслуживанию воздушных судов;
замена устаревшего оборудования на новое, отвечающее за безопасность полетов.
Наличие указанных выше проблем обусловило необходимость организовать разработку областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2011 - 2013 годах".
II.Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации программы
Основными целями Программы являются:
создание условий, обеспечивающих доступность, качество и безопасность воздушных пассажирских перевозок;
укрепление материально-технической базы аэропорта "Курск".
Основными задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются:
обеспечение антитеррористической защищенности аэропорта "Курск";
(абзац введен постановлением Администрации Курской области от 15.10.2010 N 483-па)
расширение географии полетов из/в международного аэропорта "Курск", увеличение количества регулярных авиарейсов;
обновление основных фондов аэропорта "Курск", связанных с безопасностью воздушных пассажирских перевозок.
Программой предусматривается определение следующих целевых индикаторов и показателей оценки эффективности реализации Программы:
рост объемов услуг авиационной деятельности:
увеличение количества авиарейсов;
увеличение доходов предприятия;
коэффициент обновления основных фондов.
(абзац введен постановлением Администрации Курской области от 15.10.2010 N 483-па)
Значения целевых индикаторов и показателей, характеризующие эффективность реализации Программы, приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.
Программа будет реализована в 1 этап в течение 2011 - 2013 годов.
III.Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и объемы финансирования
Программа предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:
предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат по организации регулярных пассажирских авиарейсов из аэропорта "Курск" по маршрутам, указанным в приложении N 2;
предоставление из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат, связанных с развитием и организацией эксплуатации аэропорта "Курск";
строительство КПП-1, реконструкция КПП, изготовление и установка ограждения (50 м), оборудование контрольно-пропускных пунктов (КПП-1 и КПП) техническими средствами охранной сигнализации, системой контроля и управления доступом персонала, системой видеонаблюдения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к авиационной безопасности;
приобретение и установка инструментальной системы посадки СП-90 с магнитным курсом посадки МКпос-298° (система захода на посадку воздушного судна);
(абзац введен постановлением Администрации Курской области от 15.10.2010 N 483-па)
приобретение и установка для КПП-1 и КПП стационарных и переносных технических средств досмотра физических лиц (интроскопы, стационарные металлоискатели, ручные металлоискатели), приобретение специальных устройств для досмотра транспортных средств и грузов, проведение обязательной сертификации находящихся в эксплуатации и вновь установленных технических средств предполетного досмотра.
Срок реализации Программы - 2011 - 2013 годы.
Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 146,469 млн. рублей.
Перечень программных мероприятий, а также информация о сроках и объемах финансирования, необходимых для реализации каждого мероприятия, приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.
IV.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы на весь период составляет 146,469 млн. рублей, в том числе:
2011 год - 78,801 млн. рублей, из них 8,3 млн. рублей бюджетных инвестиций, включенных в перечень строек и объектов для областных государственных нужд;
2012 год - 33,834 млн. рублей;
2013 год - 33,834 млн. рублей.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования - корректироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Программы, а также сроки и источники финансирования приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.
V.Механизм реализации программы
Государственным заказчиком Программы является комитет промышленности, транспорта и связи Курской области, который в ходе реализации Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей, ее нормативное и методическое обеспечение.
Программа реализуется в соответствии с Перечнем мероприятий на 2011 - 2013 годы (приложение N 2).
Финансирование Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Государственный заказчик осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления субсидий, выделяемых на реализацию мероприятий Программы.
С учетом выделяемых средств государственный заказчик ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации, состав исполнителей, а также вносит в Администрацию Курской области предложения по корректировке, продлению срока реализации Программы либо прекращению ее выполнения.
VI.Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
повысить доступность, качество и безопасность воздушных пассажирских перевозок из/в международного аэропорта "Курск";
расширить географию полетов из/в международного аэропорта "Курск";
укрепить материально-техническую базу аэропорта "Курск";
обновить основные фонды аэропорта "Курск", связанные с безопасностью воздушных пассажирских перевозок.
Предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы:
рост объемов услуг авиационной деятельности, количества авиарейсов - на 25%; увеличение доходов предприятия - на 10%;
увеличение коэффициента обновления основных фондов - 78,95%.
(абзац введен постановлением Администрации Курской области от 15.10.2010 N 483-па)
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 4 к настоящей Программе.
VII.Контроль за ходом реализации программы
Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Курской области, Правительство Курской области.
Управление реализацией Программы осуществляется комитетом промышленности, транспорта и связи Курской области, который несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Ежеквартально, до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, исполнители представляют в комитет промышленности, транспорта и связи Курской области информацию о выполнении программных мероприятий и достигнутых результатах.
Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области представляет:
ежеквартально, до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в комитет по экономике и развитию Курской области справочную и аналитическую информацию о реализации Программы;
ежегодно, в срок до 1-го марта Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области и комитет по экономике и развитию Курской области информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку эффективности реализации Программы, произведенную в соответствии с методикой, установленной настоящей Программой.
При завершении срока реализации Программы государственный заказчик Программы подготавливает и до 1-го марта представляет Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области доклад о выполнении Программы с оценкой эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.