|
|
Бюджет
2009 г. |
Исполнено
за 2009 г. |
%
исполнения |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ |
|
|
|
| 0100 |
Общегосударственные вопросы - всего,
в том числе: |
81998,3 |
79273,3 |
96,7 |
| 0102 |
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования |
980,9 |
980,9 |
100,0 |
| 0103 |
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований |
5918,4 |
5803,8 |
98,1 |
| 0104 |
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций, в том числе: |
50771,363 |
50552,4 |
99,6 |
|
субвенции местным бюджетам на
содержание работников, осуществляющих
переданные государственные полномочия
в сфере социальной защиты населения |
8821,8 |
8821,8 |
100,0 |
|
субвенции местным бюджетам на
содержание работников, осуществляющих
переданные государственные полномочия
по организации и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству |
1131 |
1131 |
100,0 |
|
субвенции местным бюджетам на
осуществление отдельных
государственных полномочий по
организации и обеспечению
деятельности административных
комиссий |
226,2 |
226,2 |
100,0 |
|
субвенции местным бюджетам на
осуществление отдельных
государственных полномочий по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних |
452,4 |
452,4 |
100,0 |
|
субвенции местным бюджетам на
осуществление отдельных
государственных полномочий в сфере
трудовых отношений |
226,2 |
226,2 |
100,0 |
|
субвенции местным бюджетам на
оснащение рабочих мест и приобретение
средств, необходимых для
осуществления процесса хранения,
обработки информации в электронном
виде и печати выплатных документов на
осуществление передаваемых
государственных полномочий по
осуществлению денежных выплат |
906 |
906 |
100,0 |
| 0106 |
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора |
6219,5 |
5738,7 |
92,3 |
| 0111 |
Обслуживание государственного и
муниципального долга |
3842,6 |
3842,6 |
100,0 |
| 0114 |
Другие общегосударственные вопросы, в
том числе: |
14265,537 |
12354,9 |
86,6 |
|
государственная регистрация актов
гражданского состояния (Закон Курской
области "О наделении органов местного
самоуправления Курской области
отдельными государственными
полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского
состояния") |
2415,6 |
2415,6 |
100,0 |
|
субвенции местным бюджетам на
содержание Советов ветеранов |
44 |
44 |
100,0 |
|
субвенции местным бюджетам на
льготное торговое обслуживание или
выплату ежемесячной денежной
компенсации |
1716 |
1692,4 |
98,6 |
|
субсидия на выполнение программы
дополнительных мероприятий,
направленных на снижение
напряженности на рынке труда Курской
области |
426,3 |
426,3 |
100,0 |
|
городская целевая программа
"Патриотическое воспитание молодежи
города Железногорска на 2008 - 2010
годы" |
77 |
77 |
100,0 |
| 0300 |
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность всего, в том числе: |
6928,4 |
6928 |
100,0 |
| 0309 |
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона |
6928,4 |
6928 |
100,0 |
| 0400 |
Национальная экономика - всего, в том
числе: |
51826,27 |
44342,6 |
85,6 |
| 0408 |
Транспорт, в том числе: |
17619 |
17536,5 |
99,5 |
|
субсидия на софинансирование
мероприятий по закупке
автотранспортных средств |
4937,8 |
4855,4 |
98,3 |
| 0412 |
Другие вопросы в области национальной
экономики, в том числе: |
34207,27 |
26806,1 |
78,4 |
|
субсидия из областного бюджета на
приобретение искусственного
футбольного покрытия с комплектующими
материалами для оснащения футбольного
поля профильной спортивной школы |
10000 |
3107,2 |
31,1 |
|
городская целевая программа "Дороги и
благоустройство города Железногорска
на 2008 - 2010 годы" |
20813,1 |
20813 |
100,0 |
| 0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство всего, в том числе: |
144561,004 |
143289,6 |
99,1 |
| 0501 |
Жилищное хозяйство |
1000 |
509,6 |
51,0 |
| 0502 |
Коммунальное хозяйство |
31216,005 |
31056 |
99,5 |
| 0503 |
Благоустройство |
94500,699 |
94005 |
99,5 |
|
иные межбюджетные трансферты бюджетам
бюджетной системы |
200 |
200 |
100,0 |
| 0505 |
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства, в
том числе: |
17844,3 |
17719 |
99,3 |
|
субвенции местным бюджетам на
содержание работников, осуществляющих
переданные государственные полномочия
по организации предоставления
гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг |
893 |
893 |
100,0 |
|
городская целевая программа
"Повышение безопасности дорожного
движения в городе Железногорске
Курской области в 2007 - 2012 годах" |
851,7 |
851,3 |
100,0 |
|
городская целевая программа
"Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов города
Железногорска Курской области на 2009
год" |
8883,3 |
8760,1 |
98,6 |
| 0700 |
Образование - всего, в том числе: |
514330,063 |
508267,9 |
98,8 |
| 0701 |
Дошкольное образование |
145679,3 |
145676,1 |
100,0 |
| 0702 |
Общее образование, в том числе: |
301318 |
295452,6 |
98,1 |
|
ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство |
6072 |
5855,1 |
96,4 |
|
субсидии местным бюджетам на
предоставление мер социальной
поддержки работникам муниципальных
учреждений образования |
8961,9 |
7535,5 |
84,1 |
|
субвенции местным бюджетам на оплату
труда работников общеобразовательных
учреждений, расходов на учебники и
учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды (за исключением
расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов) |
157783 |
157783 |
100,0 |
|
субсидия из областного бюджета на
дополнительное финансирование
мероприятий по организации питания
обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях |
5665 |
1464,2 |
25,8 |
| 0707 |
Молодежная политика и оздоровление
детей |
7835,363 |
7828,5 |
99,9 |
| 0709 |
Другие вопросы в области образования,
в том числе: |
59497,4 |
59310,7 |
99,7 |
|
субвенции местным бюджетам на
содержание работников, осуществляющих
переданные государственные полномочия
по выплате компенсации части
родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования |
443,7 |
443,7 |
100,0 |
|
субсидии местным бюджетам на
предоставление мер социальной
поддержки работникам муниципальных
учреждений образования |
340,1 |
200,3 |
58,9 |
|
городская целевая программа
"Комплексные меры противодействия
распространению наркомании на
территории города Железногорска на
2008 - 2009 годы" |
55 |
55 |
100,0 |
|
городская целевая программа
"Патриотическое воспитание молодежи
города Железногорска на 2008 - 2010
годы" |
106 |
106 |
100,0 |
|
городская целевая программа
"Установка пожарной сигнализации в
муниципальных образовательных
учреждениях города Железногорска на
2008 - 2010 годы" |
3086,6 |
3086,4 |
100,0 |
| 0800 |
Культура, кинематография, средства
массовой информации - всего, в том
числе: |
28854,809 |
28835,6 |
99,9 |
| 0801 |
Культура, в том числе: |
20647,409 |
20629,2 |
99,9 |
|
субсидии местным бюджетам на
частичное возмещение расходов на
предоставление мер социальной
поддержки работникам муниципальных
учреждений культуры |
1628 |
1628 |
100,0 |
| 0804 |
Периодическая печать и издательства |
2501,7 |
2501,5 |
100,0 |
| 0806 |
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, средств массовой
информации, в том числе: |
5705,7 |
5704,9 |
100,0 |
|
субвенции местным бюджетам на
содержание работников, осуществляющих
переданные государственные полномочия
по выплате компенсации части
родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования |
21,5 |
21,5 |
100,0 |
|
городская целевая программа
"Комплексные меры противодействия
распространению наркомании на
территории города Железногорска на
2008 - 2009 годы" |
2,5 |
2,5 |
100,0 |
|
городская целевая программа
"Патриотическое воспитание молодежи
города Железногорска на 2008 - 2010
годы" |
4,5 |
4,5 |
100,0 |
| 0900 |
Здравоохранение, физическая культура
и спорт - всего, в том числе: |
147353,341 |
147140,1 |
99,9 |
| 0901 |
Стационарная медицинская помощь, в
том числе: |
33705,5 |
33667,8 |
99,9 |
|
субсидии местным бюджетам для
долевого финансирования расходов на
осуществление выплаты материальной
помощи к очередному отпуску
медицинским и фармацевтическим
работникам муниципальных организаций
здравоохранения |
1455 |
1418,5 |
97,5 |
| 0902 |
Амбулаторная помощь, в том числе: |
35562,5 |
35556 |
100,0 |
|
субсидии местным бюджетам для
долевого финансирования расходов на
осуществление выплаты материальной
помощи к очередному отпуску
медицинским и фармацевтическим
работникам муниципальных организаций
здравоохранения |
1476 |
1471,5 |
99,7 |
| 0903 |
Медицинская помощь в дневных
стационарах всех типов, в том числе: |
388,5 |
388,5 |
100,0 |
| 0904 |
Скорая медицинская помощь, в том
числе: |
18569,6 |
18457,6 |
99,4 |
|
субсидии местным бюджетам для
долевого финансирования расходов на
осуществление выплаты материальной
помощи к очередному отпуску
медицинским и фармацевтическим
работникам муниципальных организаций
здравоохранения |
126 |
126 |
100,0 |
|
денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой
медицинской помощи |
2557,2 |
2445,5 |
95,6 |
| 0908 |
Физическая культура и спорт, в том
числе: |
17416,241 |
17363,5 |
99,7 |
|
городская целевая программа
"Комплексные меры противодействия
распространению наркомании на
территории города Железногорска на
2008 - 2009 годы" |
5 |
4,6 |
92,0 |
|
городская целевая программа
"Патриотическое воспитание молодежи
города Железногорска на 2008 - 2010
годы" |
24 |
24 |
100,0 |
| 0910 |
Другие вопросы в области
здравоохранения, физической культуры
и спорта, в том числе: |
41711 |
41706,7 |
100,0 |
|
городская целевая программа
"Мероприятия по антитеррористической
защищенности и защите учреждений
здравоохранения г. Железногорска при
возникновении чрезвычайных ситуаций
на 2008 - 2010 годы" |
1499,1 |
1499 |
100,0 |
|
городская целевая программа
"Материнство и детство" (2008 - 2010
годы) |
599 |
599 |
100,0 |
|
городская целевая программа
"Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального характера
на 2008 - 2010 годы", в том числе: |
662 |
662 |
100,0 |
| 1000 |
Социальная политика - всего, в том
числе: |
88626,355 |
82271,9 |
92,8 |
| 1001 |
Пенсионное обеспечение, в том числе: |
373,9 |
373,9 |
100,0 |
|
надбавка к пенсии муниципальным
служащим |
373,9 |
373,9 |
100,0 |
| 1003 |
Социальное обеспечение населения, в
том числе: |
69606,285 |
65686,3 |
94,4 |
|
субсидия из областного фонда
софинансирования подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы
"Жилище" на 2002 - 2010 годы
(федеральный бюджет) |
3755,975 |
3260 |
86,8 |
|
реализация мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан |
42764 |
41156,4 |
96,2 |
|
субсидии местным бюджетам для
долевого финансирования расходов по
возмещению затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным медицинскими
и фармацевтическими работниками
организаций муниципальной системы
здравоохранения, признанными в
установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий, на
приобретение или строительство жилья
в российских кредитных организациях |
141 |
95,2 |
67,5 |
|
субсидии местным бюджетам на
обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта |
1304 |
1304 |
100,0 |
|
подпрограмма "Государственная
поддержка молодых семей в улучшении
жилищных условий на территории
Курской области" |
4112,41 |
2342,3 |
57,0 |
|
субвенция из областного бюджета на
2009 год на осуществление отдельных
государственных полномочий Курской
области в соответствии с Законом
Курской области "О наделении органов
местного самоуправления Курской
области отдельными государственными
полномочиями в Курской области по
организации предоставления гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг" |
8350 |
8350 |
100,0 |
|
городская целевая программа
"Обеспечение жильем молодых семей
города Железногорска Курской области"
на 2009 - 2010 годы |
655,1 |
655,1 |
100,0 |
| 1004 |
Охрана семьи и детства, в том числе: |
18646,17 |
16211,7 |
86,9 |
|
компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования |
9369,17 |
7061,3 |
75,4 |
|
содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также оплата труда
приемного родителя |
9277 |
9150,4 |
98,6 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
1064478,542 |
1040349 |
97,7 |