Приложение к Решению от 02.03.2004 г № 15-3-РД Отчет

Свод доходов и расходов в разрезе всех получателей бюджетных средств к отчету об исполнении бюджета мо «Город железногорск» за 2003 год (тыс. руб.)


N п/п Наименование доходов бюджета Уточненный бюджет на 2003 г. Исполнено за 2003 г. % исполнения
1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
1. Налог на прибыль 11850 18644 157,3
2. Налог на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 660
3. Налог на игорный бизнес 185 406 Св. 200
4. Регистрационные сборы 45 49 108,9
5. Налог с продаж 6514 6549 100,5
6. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения юридических лиц 2575 4578 177,8
7. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности - индивидуального предпринимательства 4088 4643 113,6
8. Налог на имущество физических лиц 23
9. Налог на имущество предприятий 35700 45923 128,6
10. Земельный налог за земли городов и поселков 113828 90458 79,5
11. Земельный налог за земли с/х назначения 32
12. Платежи за пользование недрами 268
13. Государственная пошлина 1506 1664 110,5
14. Целевой сбор на содержание милиции и благоустройство территории, др. цели 1025 997 97,3
15. Налог на рекламу 350 477 136,3
16. Аренда имущества 2800 2864 102,3
17. Аренда земли 450 828 184
18. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 1969 2002 101,7
19. Штрафные санкции, возмещение ущерба 2378 2585 108,7
20. Прочие налоговые доходы (отмененные) 88
21. Прочие неналоговые доходы 262
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 185263 184000 99,3
22. Остаток на 01.01 7147 7147 100
23. Дотация 37391 37391 100
24. Субсидии 65419 65419 100
25. Взаимные расчеты 3448 13620 Св. 200
26. Заемные средства 18000 5000 27,8
27. Прочие безвозмездные перечисления 26178
28. Ссуда областного бюджета 58878 63493 107,8
29. Поступления от продажи земельных участков 6400 7265 113,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 408124 383335 93,9

N п/п Наименование расходов бюджета Уточненный бюджет на 2003 г. Исполнено за 2003 г. % исполнения
1 2 3 4 5
РАСХОДЫ
1. Городская Дума - всего 1941 1876 96,6
в том числе:
- заработная плата с начислениями 1596 1536 96,2
- материальные затраты 345 340 98,6
2. Администрация города - всего 17922 17381 97
в том числе:
- заработная плата с начислениями 14061 13390 95,2
- материальные затраты 3861 3991 103,4
в т.ч. топливно-энергетические ресурсы 207 268 129,5
Всего государственное управление и местное самоуправление 19863 19257 96,9
3. ОВД - всего 15226 15144 99,5
в том числе:
- зарплата с начислениями 10159 10304 101,4
- питание (пайковые) 1067 1165 109,2
- материальные затраты 4000 3675 91,9
в т.ч. топливно-энергетические ресурсы 291 487 167,3
4. Медвытрезвитель - всего дотация 1000 1000 1000
Всего правоохранительная деятельность 16226 16144 99,5
5. Промышленность, энергетика и строительство - всего 4711,6 4689 99,5
в т.ч.: - ремонт бытового газового оборудования (ОАО "Курскгаз") 4711,6 4689 99,5
6. Автомобильный транспорт - всего 11750 12147 103,4
в т.ч.: - на погашение убытков 10700 11097 103,7
- приобретение автотранспорта 1050 1050 100
7. МУП "Горкоммунхоз" благоустройство - всего 19800 19818 100,1
8. МУП "Гортеплосеть" - всего 37675,5 37349 99,1
в т.ч. - разница в ценах на тепло 37605,5 37279 99,1
- льготы населению 70 70 100
9. МУП "Горводоканал" - всего 443,7 404 91
в т.ч. - охрана объектов 422,7 383 90,6
- льготы населению 21 21 100
10. МУ "Единый расчетный центр" субсидии населению 3973,6 3540 89,1
11. МУП "ГПУ ЖХ" - всего 25152 24838 98,8
в т.ч. - капремонт жилфонда 1100 1100 100
- погашение убытков 24045 23724 98,7
- льготы населению 7 14 св. 200
12. МУП "Горэлектросети" - всего 3817 2559 67
в т.ч.: - уличное освещение 3814 2556 67
- льготы населению 3 3 100
13. ООО "Алектар" - льготы населению 3 3 100
14. Горно-металлургический колледж льготы населению 1,7 2 117,6
15. ОАО "Курскрегионгаз" - льготы населению 220 220 100
16. ОАО "Курскгаз" - ремонт бытового газового оборудования 350 356 101,7
Всего по ЖКХ (без капвложений) 91436,5 89089 97,4
17. Отдел образования (без выделенных учреждений) - всего 97141 92451 95,2
в т.ч. - зарплата с начислениями 72830 69182 95
- питание 2758 2417 87,6
- содержание детей в семейных детских домах (одежда, пр. расходы 311 334 107,4
- материальные затраты 21242 20518 96,6
в т.ч.: - топливноэнергетические ресурсы 9097 9164 100,7
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 18,7 19 101,6
- приобретение счетчиков тепла, холодной и горячей воды 182 59 32,4
- капремонт 1300 1163 89,5
18. Лицей N 5 - всего 5303 5125 96,6
в т.ч. - зарплата с начислениями 3801 3638 95,7
- питание 360 284 78,9
- материальные затраты 1142 1203 105,3
в т.ч.: - топливноэнергетические ресурсы 270 336 124,4
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 12 12 100
19. Школа N 7 - всего 6360 6005 94,4
в т.ч. - зарплата с начислениями 4580 4369 95,4
- питание 662 549 82,9
- материальные затраты 1118 1087 97,2
в т.ч.: - топливноэнергетические ресурсы 465 465 100
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 2,9 3 103,4
20. Школа N 8 - всего 6759 6393 94,6
в т.ч. - зарплата с начислениями 4668 4452 95,4
- питание 619 488 78,8
- материальные затраты 1472 1453 98,7
в т.ч.: - топливноэнергетические ресурсы 653 535 81,9
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 2,7 3 111,1
21. Школа N 11 - всего 13249 12248 92,4
в т.ч. - зарплата с начислениями 9129 8564 93,8
- питание 1307 974 74,5
- материальные затраты 2813 2710 96,3
в т.ч.: - топливноэнергетические ресурсы 837 882 105,4
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 31,6 31 98,1
22. Школа N 13 - всего 7504 7264 96,8
в т.ч. - зарплата с начислениями 4983 4825 96,8
- питание 570 472 82,8
- материальные затраты 1951 1967 100,8
в т.ч.: - топливноэнергетические ресурсы 730 816 111,8
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 1,9 2 105,3
23. МУ "Ремонтно-хозяйственная служба УО" - всего 5852 5541 94,7
в т.ч. - зарплата с начислениями 5131 4804 93,6
- материальные затраты 721 737 102,2
в т.ч.: - топливноэнергетические ресурсы 82 82 100
24. "Центр экстренной психологической помощи "Доверие" - всего 189 189 100
в т.ч. - зарплата с начислениями 162,9 163 100,1
- материальные затраты 26,1 26 99,6
ИТОГО по отделу образования (с учетом выделенных учреждений) - всего 142357 135216 95
в т.ч. - зарплата с начислениями 105284,9 99997 95
- питание 6276 5184 82,6
- содержание детей в семейных детских домах - одежда и прочие расходы 311 334 107,4
- материальные затраты 30485,1 29701 97,4
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 12134 12280 101,2
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 69,8 70 100,3
- приобретение счетчиков тепла, холодной и горячей воды 182 59 32,4
- капремонт 1300 1163 89,5
25. Школа искусств, хоровая школа, школа-студия "Артель" - всего 7677 7089 92,3
в т.ч. - зарплата с начислениями 6437 5927 92,1
- материальные затраты 1240 1162 93,7
в том числе: - топливно-энергетические ресурсы 497 428 86,1
26. МУ СДЮШОР плавания "Альбатрос" всего 3200 3068 95,9
в т.ч. - зарплата с начислениями 1839,3 1711 93
- материальные затраты, в том числе: 1360,7 1357 99,7
- топливно-энергетические ресурсы 413 413 100
- капремонт 123,6 105 84,9
27. МУ ДО СДЮШОР "Единоборств" всего 2377 2120 89,2
в т.ч. - зарплата с начислениями 1492,6 1372 91,9
- материальные затраты, в том числе: 884,4 748 84,6
- приобретение счетчиков тепла, холодной и горячей воды 80,3 - -
- топливно-энергетические ресурсы 86 49 57
28. МУДО СДЮС "Школа Олимпийского резерва" - всего 1757 1689 96,1
в т.ч. - зарплата с начислениями 1392 1310 94,1
- материальные затраты 365 379 103,8
29. МУП СТК "Олимпиец" - всего 1949 1654 85,8
в т.ч. - зарплата с начислениями 712,5 676 94,9
- питание 840 642 76,4
- материальные затраты 396,5 336 84,7
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 27 13 48,1
- бурение скважин 100 48 48
30. Курский государственный технический университет - всего 200 200 100
в т.ч.: - зарплата с начислениями 132 132 100
- материальные затраты 68 68 100
31. Железногорское ПТУ N 18 материальные затраты 29 29 100
Всего по образованию (без к/вложений) 159546 151065 94,7
32. Комитет культуры и искусства всего без к/вложений 7136 6622 92,8
в т.ч. - зарплата с начислениями 4181 3898 93,2
- материальные затраты 2955 2724 92,2
в том числе: - топливно-энергетические ресурсы 1100 1023 93
33. Отдел здравоохранения (без ФОМС) - всего 47668 46234 47
в т.ч. - зарплата с начислениями 17780 18790 105,7
- питание в стационарах 770 628 81,6
- медикаменты 3677 3550 96,5
- материальные затраты 25441 23266 91,5
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 4500 6184 137,4
- капремонт Горбольницы 2000 1619 81
- приобретение флюорографа для МСЧ 3500 650 18,6
- приобретение оборудования для молочной кухни 593 - -
34. ФОНД ОМС - материальные затраты - всего 21539 17067 79,2
в т.ч.: - за счет областного бюджета 21539 17067 79,2
35. Целевая программа "АнтиСПИД" всего 100 100 100
в т.ч.: - оборудование 100 97 97
- медикаменты - 3 -
36. Целевая программа "Туберкулез" всего 300 300 100
в т.ч.: - оборудование 100 100 100
- медикаменты 200 200 100
37. Целевая программа "Сахарный диабет" - всего 400 400 100
в т.ч. - медикаменты 400 400 100
38. Целевая программа "Вакцинопрофилактика" - всего 100 100 100
в т.ч.: - оборудование - 50 -
- медикаменты 100 50 50
39. Целевая программа "Доноры" всего 100 100 100
в т.ч.: - оборудование 100 100 100
40. Целевая программа "Материнство и детство" - всего 555 555 100
в т.ч.: - оборудование 440 440 100
- медикаменты 115 115 100
41. "Программа противодействия распространению наркотиков" всего 100 100 100
в т.ч.: - оборудование 100 100 100
Всего по здравоохранению (без капитальных вложений) 70862 64956 91,7
42. МУ "Комитет по физической культуре и спорту" - всего 1584 1393 87,9
в т.ч. - зарплата с начислениями 924 782 84,6
- материальные затраты, в том числе: 660 611 92,6
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 6 4,3 71,7
- топливно-энергетические ресурсы 29 20 69
43. МУП водно-спортивный комплекс "Нептун" - всего 2234 2091 93,6
в т.ч. - зарплата с начислениями 1634 1491 91,2
- материальные затраты 600 600 100
в т.ч. - ТЭР 500 500 100
44. МУП "Стадион "Горняк" - всего 2594 2452 94,5
в т.ч. - зарплата с начислениями 1970 1774 90,1
- материальные затраты 624 678 108,6
в том числе: - топливно-энергетические ресурсы 169 131 77,5
Всего по ФК и спорту 6412 5936 92,6
45. МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Железногорска" всего 1352 1244 92
в т.ч. - зарплата с начислениями 1282,9 1175 91,6
- материальные затраты 69,1 69 99,9
в т.ч. - топливноэнергетические ресурсы 9,6 8,8 91,7
46. МЦРДИ "Надежда" - всего 1801 1802 100
в т.ч. - зарплата с начислениями 1229,2 1209 98,4
- материальные затраты 571,8 593 103,7
- топливно-энергетические ресурсы 253 248 98
47. Учреждение "Центр соцподдержки молодежи" - всего 404 379 93,8
в т.ч. - зарплата с начислениями 285 262 91,9
- материальные затраты 119 117 98,3
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 30,1 30,1 100
48. Центр соц. помощи семье и детям - материальные затраты 80 80 100
49. Доплата к пенсии муниципальным служащим 98 88 89,8
Всего социальная политика 3735 3593 96,2
50. Редакция радиогазеты "Железногорские новости" 200 200 100
51. Редакция газеты "Железногорские новости" 234 228 97,4
Всего средства массовой информации 434 428 98,6
52. Предупреждение и ликвидация ЧС и последствий стихийных бедствий 100 100 100
в т.ч. - материальные затраты 100 100 100
53. Прочие расходы - всего, в т.ч.: 15911,9 7952 50
53.1 Администрация - всего, в т.ч.: 1113 1288,3 115,8
- финансовая помощь общественным организациям - всего 556 556 100
- прочие расходы 557 732,3 131,5
53.2 Горвоенкомат - дотация 50 50 100
54.3 Жел. гор. отдел Общероссийской общественной организации "Российская общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов" - адресная материальная помощь 75 75 100
в т.ч.: - Железногорский гор. поисковый отряд "Рубеж" 25 25 100
53.4 На приобретение путевок детям из малообеспеченных семей и работников бюджетной сферы 60,9 132,2 св. 200
53.5 Магазин "Ветеран" - разница в ценах на продукты питания - всего 1855 1515 81,7
в т.ч.: - за счет областного бюджета 1415 1415 100
- за счет городского бюджета 440 100 22,7
53.6 Компенсация на хлеб малоимущим семьям 51 54,5 106,9
53.7 На приобретение бланков векселей 20 17,1 85,5
53.8 Городской совет ветеранов войны и труда - на празднование 58-летия Победы в ВОВ 65 65 100
53.9 Соцподдержка населения - всего 867 932,6 107,6
в т.ч. - проезд на обследование онкобольных, материальная помощь пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам 320 307,1 96
из них: - проезд на обследование туберкулезных больных 2 - -
- на приобретение новогодних подарков детям из малообеспеченных семей 81 103 127,2
- на празднование "Дня матери", "Дня защиты детей", "Дня инвалидов", "Дня пожилого человека", "Дня города", другие мероприятия 370 427 115,4
- путевки ОАО МГОК для неработающих пенсионеров, ветеранов, инвалидов 96 95,5 99,5
53.10 Обучение, переобучение, повышение квалификации муниципальных служащих 3 3 100
53.11 Резервный фонд 150 129 86
53.12 Налоговая инспекция 200 230,1 115
53.13 Железногорская общественная организация Футбольный клуб "Магнит" 1500 1716 114,3
53.14 Парк культуры 100 100 100
53.15 Приходской Совет Свято-Троицкого храма 500 500 100
53.16 Выборы в местные органы власти и органы местного самоуправления 780 617 79,1
53.17 Возврат заемных средств 7900 - -
53.18 Служба единого заказчика (технадзор) 122 122 100
53.19 Проценты за кредит 500 485 97
53.20 Проезд реабилитированным - -10 -
53.21 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) - -69 -
53.22 Услуги банка - 0,2 -
ВСЕГО РАСХОДОВ 408124 381978 93,6

Архив документов Курской области (c) 2024