Приложение к Решению от 02.03.2004 г № 15-3-РД Отчет

Отчет об исполнении бюджета мо «Город железногорск» за 2003 год (тыс. руб.)


N п/п Наименование доходов бюджета Уточненный бюджет на 2003 г. Исполнено за 2003 г. % исполнения
1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
1. Налог на прибыль 11850 18644 157,3
2. Налог на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 660
3. Налог на игорный бизнес 185 406 Св. 200
4. Регистрационные сборы 45 49 108,9
5. Налог с продаж 6514 6549 100,5
6. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения юридических лиц 2575 4578 177,8
7. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности - индивидуального предпринимательства 4088 4643 113,6
8. Налог на имущество физических лиц 23
9. Налог на имущество предприятий 35700 45923 128,6
10. Земельный налог за земли городов и поселков 113828 90458 79,5
11. Земельный налог за земли с/х назначения 32
12. Платежи за пользование недрами 268
13. Государственная пошлина 1506 1664 110,5
14. Целевой сбор на содержание милиции и благоустройство территории, др. цели 1025 997 97,3
15. Налог на рекламу 350 477 136,3
16. Аренда имущества 2800 2864 102,3
17. Аренда земли 450 828 184
18. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 1969 2002 101,7
19. Штрафные санкции, возмещение ущерба 2378 2585 108,7
20. Прочие налоговые доходы (отмененные) 88
21. Прочие неналоговые доходы 262
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 185263 184000 99,3
22. Остаток на 01.01 7147 7147 100
23. Дотация 37391 37391 100
24. Субсидии 65419 65419 100
25. Взаимные расчеты 3448 13620 Св. 200
26. Заемные средства 18000 5000 27,8
27. Прочие безвозмездные перечисления 26178
28. Ссуда областного бюджета 58878 63493 107,8
29. Поступления от продажи земельных участков 6400 7265 113,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 408124 383335 93,9

N п/п Наименование расходов бюджета Уточненный бюджет на 2003 г. Исполнено за 2003 г. % исполнения
1 2 3 4 5
РАСХОДЫ
1. Городская Дума - всего 1941 1876 96,6
в том числе:
- заработная плата с начислениями 1596 1536 96,2
- материальные затраты 345 340 98,6
2. Администрация города - всего 17922 17381 97
в том числе:
- заработная плата с начислениями 14061 13390 95,2
- материальные затраты 3861 3991 103,4
в т.ч. топливно-энергетические ресурсы 207 268 129,5
Всего государственное управление и местное самоуправление 19863 19257 96,9
3. Правоохранительная деятельность - всего 16226 16144 99,5
в том числе:
- зарплата с начислениями 10159 10304 101,4
- питание (пайковые) 1067 1165 109,2
- материальные затраты 5000 4675 93,5
в т.ч. топливно-энергетические ресурсы 291 487 167,3
4. Промышленность, энергетика и строительство - всего 4711,6 4689 99,5
в т.ч.: - строительство 4711,6 4689 99,5
5. Автомобильный транспорт - всего 11750 12147 103,4
в т.ч. - на погашение убытков 10700 11097 103,7
- приобретение автотранспорта 1050 1050 100
6. Жилищно-коммунальное хозяйство - всего 91436,5 89089 97,4
в т.ч.:
- благоустройство 19800 19818 100,1
- разница в ценах на тепло 37605,5 37279 99,1
- охрана объектов МП "Горводоканал" 422,7 383 90,6
- субсидии населению 3973,6 3540 89,1
- погашение убытков 24045 23724 98,7
- уличное освещение 3814 2556 67
- капремонт жилфонда 1100 1100 100
- льготы населению 325,7 333 103,3
- ремонт бытового газового оборудования 350 356 101,7
7. Образование - всего 159546 151065 94,7
в т.ч. - зарплата с начислениями 117290,3 111125 94,7
- питание 7116 5826 81,9
- содержание детей в семейных детских домах (одежда, прочие расходы) 311 334 107,4
- материальные затраты 34828,7 33780 97
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 13157 13183 100,2
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 69,8 70 100,3
- приобретение счетчиков тепла, холодной и горячей воды 262,3 59 22,4
- капремонт 1523,6 1316 86,4
8. Комитет культуры и искусства - всего 7136 6622 92,8
в т.ч. - зарплата с начислениями 4181 3898 93,2
- материальные затраты 2955 2724 92,2
в том числе: - топливно-энергетические ресурсы 1100 1023 93,0
9. Здравоохранение - всего 70862 64956 91,7
в т.ч. - зарплата с начислениями 17780 18790 105,7
- питание в стационарах 770 628 81,6
- медикаменты - всего 4492 4318 96,1
в т.ч.: - лечение больных 3677 3550 96,5
- целевая программа "АнтиСПИД" - 3 -
- целевая программа "Сахарный диабет" 400 400 100
- целевая программа "Вакцинопрофилактика" 100 50 50
- целевая программа "Туберкулез" 200 200 100
- целевая программа "Материнство и детство" 115 115 100
- материальные затраты - всего 47820 41220 86,2
в т.ч. топливно-энергетические ресурсы 4500 6184 137,4
- капремонт Горбольницы 2000 1619 81
- приобретение оборудования 4093 650 15,9
- Фонд ОМС 21539 17067 79,2
в т.ч.: - за счет областного бюджета 21539 17067 79,2
- целевая программа "Противодействия распространению наркотиков" - оборудование 100 100 100
- целевая программа "Вакцинопрофилактика" - 50 -
- целевая программа "Туберкулез" - оборудование 100 100 100
- целевая программа "Доноры" - оборудование 100 100 100
- целевая программа "АнтиСПИД" - оборудование 100 97 97
- целевая программа "Материнство и детство" - оборудование 440 440 100
10. Физкультура и спорт - всего 6412 5936 92,6
в т.ч. - зарплата с начислениями 4528 4047 89,4
- материальные затраты 1884 1889 100,3
из них: - финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 6 4,3 71,7
- топливно-энергетические ресурсы 698 651 93,3
11. Социальная политика - всего 3735 3593 96,2
в т.ч. - зарплата с начислениями 2797,1 2646 94,6
- материальные затраты 937,9 947 101
- топливно-энергетические ресурсы 292,7 286,9 98
12. Средства массовой информации дотации 434 428 98,6
13. Предупреждение и ликвидация ЧС и последствий стихийных бедствий 100 100 100
14. Прочие расходы - всего 15911,4 7952 50
ВСЕГО РАСХОДОВ 408124 381978 93,6

Архив документов Курской области (c) 2024