Приложение к Решению от 12.11.2009 г № 42 Прогноз
Основные показатели развития муниципального сектора экономики города Суджи на 2010 год
| Показатели | Единица измерения | 2007 год отчет | 2008 год отчет | 2009 год оценка | 2010 год прогноз | |
| 1 вар. | 2 вар. | |||||
| I. Институциональная структура муниципальных образований | ||||||
| 1.1. Количество муниципальных образований по субъекту всего | ||||||
| в том числе по типам: | ||||||
| муниципальные районы | единиц | |||||
| городские округа | единиц | |||||
| городские поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сельские поселения | единиц | |||||
| внутригородская территория города федерального значения | единиц | |||||
| 1.2. Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы территорий | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего | единиц | 220 | 173 | 17 | 175 | 175 |
| в том числе: | ||||||
| количество организаций муниципальной формы собственности, всего | единиц | 28 | 35 | 33 | 33 | 33 |
| в том числе: | ||||||
| социальной сферы | единиц | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1.3.1. Количество муниципальных унитарных предприятий | единиц | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет) | ||||||
| 2.1. Доходы, всего | млн. руб. | 10,6 | 17,9 | 15 | 15,6 | 15,6 |
| в том числе: | ||||||
| Собственные доходы | млн. руб. | 9 | 12 | 14 | 14,8 | 14,8 |
| Налоги на прибыль, доходы | млн. руб. | 4,8 | 6,6 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| в том числе: | ||||||
| налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 4,8 | 6,6 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Налоги и взносы на социальные нужды | млн. руб. | |||||
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | млн. руб. | |||||
| в том числе: | ||||||
| акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | млн. руб. | |||||
| Налоги на совокупный доход | млн. руб. | |||||
| Налоги на имущество | млн. руб. | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| в том числе: | ||||||
| налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| налог на имущество организаций | млн. руб. | |||||
| земельный налог | млн. руб. | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | млн. руб. | |||||
| в том числе: | ||||||
| налог на добычу полезных ископаемых | млн. руб. | |||||
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 2,7 | 2,8 | 3 | 3 | 3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | млн. руб. | 0,2 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| в том числе: | ||||||
| доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 0,2 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Безвозмездные поступления | млн. руб. | 1,6 | 5,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| в том числе: | млн. руб. | |||||
| дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | |||||
| в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | млн. руб. | 1,4 | ||||
| дотации на возмещение расходов от содержания объектов ЖКХ и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | млн. руб. | |||||
| субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами госвласти | млн. руб. | 0,2 | ||||
| субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 0,8 | 3,8 | |||
| прочие безвозмездные перечисления | млн. руб. | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Рыночные продажи товаров и услуг | млн. руб. | |||||
| в том числе: | млн. руб. | |||||
| доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | млн. руб. | |||||
| 2.2. Расходы, всего | млн. руб. | 10,6 | 14,8 | 15 | 15,6 | 15,63 |
| в том числе: | ||||||
| Общегосударственные вопросы | млн. руб. | 5,4 | 6,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| в том числе: | млн. руб. | |||||
| функционирование местных администраций | млн. руб. | 4 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Национальная экономика | млн. руб. | 0,2 | 0,03 | 0,0 | 0,03 | 0,03 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 4,5 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
| Образование | млн. руб. | |||||
| Здравоохранение и спорт | млн. руб. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Социальная политика | млн. руб. | 0,1 | 2 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| 2.3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | млн. руб. | |||||
| III. Эффективность использования муниципальной собственности | ||||||
| Доходы, полученные от: | ||||||
| продажи имущества, находящегося муниципальной собственности | тыс. руб. | 0,2 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| в том числе: | ||||||
| продажа земельных участков | тыс. руб. | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
| сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 2,7 | 2,8 | 3 | 3 | 3 |
| в том числе: | ||||||
| арендная плата за земли | тыс. руб. | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом | тыс. руб. | |||||
| IV. Производственная деятельность | ||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности | млн. руб. | 27,6 | 37,7 | 38 | 42 | 42,2 |
| V. Инвестиционная деятельность | ||||||
| 5.1. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
| VI. Денежные доходы и расходы населения | ||||||
| 6.1. Доходы населения муниципальных образований, всего | млн. руб. | 155 | 161 | 16 | 163 | 164 |
| в том числе: | ||||||
| оплата труда | млн. руб. | 104 | 107 | 10 | 107 | 107 |
| пенсии и пособия | млн. руб. | 51 | 54 | 56 | 56 | 57 |
| ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели | млн. руб. | |||||
| в том числе: ипотечное жилищное кредитование | млн. руб. | |||||
| 6.2. Расходы населения муниципальных образований, всего | млн. руб. | 155 | 161 | 16 | 163 | 166 |
| в том числе: | ||||||
| 6.2.1. Покупка продовольственных товаров | млн. руб. | 78 | 81 | 82 | 82 | 83 |
| 6.2.2. Покупка продовольственных товаров | млн. руб. | 46 | 48 | 48 | 48 | 49 |
| 6.2.3. Платные услуги, всего | млн. руб. | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| в том числе: | ||||||
| оплата жилья и коммунальных услуг | млн. руб. | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| оплата бытовых услуг | млн. руб. | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| расходы на транспорт | млн. руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6.2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы | млн. руб. | |||||
| 6.2.5. Покупка жилых помещений | млн. руб. | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| 6.3. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб./чел. | |||||
| 4. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению муниципального образования (субъекта РФ) | % | 38 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| VII. Потребительский рынок | ||||||
| 7.1. Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 2,8 | 1 | 1,5 | 1,66 | 1,77 |
| 7.1.1. Продовольственные товары | млн. руб. | 0,5 | 0,6 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| 7.1.2. Непродовольственные товары | млн. руб. | 2,3 | 0,4 | 0,5 | 0,56 | 0,57 |
| 2. Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 13,8 | 12,9 | 13 | 14,3 | 14,5 |
| VIII. Рынок труда | ||||||
| 8.1. Численность постоянного населения | тыс. чел. | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 8.2. Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 4,2 | 4,1 | 4 | 4 | 4,1 |
| в том числе: | ||||||
| занятые | тыс. чел. | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| 8.3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | тыс. чел. | 0,055 | 0,096 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| 8.4. Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности | тыс. чел. | 0,739 | 0,84 | 0,82 | 0,82 | 0,83 |
| 8.5. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по субъекту РФ | % | 20,5 | 25 | 25 | 25,1 | |
| 8.6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления | тыс. чел. | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| IX. Жилищный фонд | ||||||
| 9.1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 0,54 | 0,5 | 0,2 | 0,92 | 0,95 |
| в том числе: | ||||||
| за счет средств местных бюджетов | тыс. кв. м общей площади | |||||
| индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | тыс. кв. м общей площади | 0,54 | 0,5 | 0,2 | 0,92 | 0,95 |
| 9.2. Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв. м | 4,9 | 4,9 | 2 | 2 | 2 |
| в том числе: | ||||||
| общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА СУДЖИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ
Раздел "Промышленность"
Основными промышленными предприятиями на территории МО "Город Суджа" являются ОАО "Суджанский маслодельный комбинат", ЗАО "Суджанский мясокомбинат", ОАО "Суджанский агропромышленный комбинат".
Сегодня ОАО "Суджанский маслодельный к-т" перерабатывает 30 тонн молока в год. За 2007 - 2008 годы темпы роста составили 100% и 86%. В общем объеме промышленного производства по основным видам деятельности продукция комбината составляет - 50%.
Много внимания на предприятии уделяется расширению производственной базы, совершенствованию технологий, что позволило увеличить выпуск цельномолочной продукции, темпы роста в 2007 г. - 104% и в 2008 г. - 87%, которая фасуется в красивые упаковки. В результате маслоделы завоевали рынки сбыта г. Курска, Железногорска, Курчатова, Льгова, Рыльска.
Для увеличения производства комбинат работает над расширением сырьевой базы, задействуя индивидуальных сдатчиков молока. В 2007 - 2009 гг. заключены договоры с муниципальными образованиями по содействию в организации закупа молока у населения.
ЗАО "Суджанский мясокомбинат". В среднем в год в цехах акционерного общества перерабатывают до 1,5 тыс. тонн скота в живом весе. Производится около 600 тонн колбасных изделий.
Продукцию комбинат реализует в 200 точках оптовой и розничной торговли. Для расширения производства ЗАО "Суджанский мясокомбинат" взял на территории кооператива "Ивница" в аренду 500 га пашни для производства зерна и выращивания кормов. Прорабатывается вопрос по использованию комплекса для откорма КРС.
Из-за отсутствия рынка сбыта и конкурентоспособности заводов г. Курска, Рыльска, Льгова в 2008 году была прекращена производственная деятельность ОАО "Суджанский хлебозавод".
ОАО "Суджанский агропромышленный комбинат" - снижение производства хлопьев - 62% объясняется недостаточными закупками зерна для производства хлопьев и расширением рынка сбыта готовой продукции. В августе 2008 г. предприятие было реорганизовано в ООО "Зерносервис" и теперь оказывает лишь услуги по подработке и сушке зерна.
Предприятий банкротов, производящих промышленную продукцию, в городе нет.
Основные проекты развития предприятий:
1.Реконструкция производственных линий ОАО "Суджанский маслодельный комбинат" по расширению ассортимента выпускаемой продукции.
2009 год - реконструкция очистных сооружений - 15 млн. руб.
2010 год - обновление фасовочных автоматов по производству ц/молочной продукции - 30 млн. руб.
Раздел "Труд"
По оценке 2009 г. в экономике города будет задействовано 3925 человека, что меньше чем в 2008 г. на 289 человек. По ООО "Извеково" - 66 человек перерегистрировались по Б. - Солдатскому району, ОАО "Суджанский агропромышленный комбинат" - 67 человек и ООО "АгроАльянс" - свинокомплекс - 18 человек ликвидированы в 2009 году, сокращение рабочих мест произошло по ОАО "Суджанский завод тракторных агрегатов" - 17 человек.
В городе разработана Программа по содействию трудовой занятости молодежи.
Суджанским центром занятости населения проводится профессиональное консультирование учащихся школ района.
Проведена переподготовка 12 человек на другие профессии.
Проводится работа со средними специальными учебными заведениями города по открытию курсов по подготовке рабочим профессиям - 9 чел.
На базе ОГУП "Суджанское АТП" действует автошкола по подготовке водителей различных категорий. На базе школ созданы ученические производственные бригады - 190 чел.
Ежегодно по целевым направлениям подготавливаются до 30 человек в высших учебных заведениях области.
Численность безработных составляет - 97 человек. Уровень безработицы - 0,8%.
Начислений заработной платы ниже прожиточного минимума в районе нет.
Просроченной задолженности по заработной плате в городе нет.
Раздел "Потребительский рынок товаров и услуг"
Розничную торговлю в городе Суджа осуществляют 277 торговых точки, в т.ч.: 182 магазина, 75 предприятий мелкорозничной торговли, 20 предприятия общественного питания, 47 предприятий оказывают платные услуги и 16 индивидуальных предпринимателей.
Оборот розничной торговли за 2008 год по городу составил - 522,0 млн. руб., темп роста к уровню 2007 г. - 117%.
Оборот общественного питания - 41,8 млн. р., темп роста 72%.
Объем платных услуг - 82,2 млн. руб., темп роста 102%.
Прогноз 2009 г. также предусматривает увеличение объема оборота розничной торговли до 589,4 млн. р., темп роста 110% за счет открытия новых торговых точек: - 7 точек с численностью до 15 человек. Всего по городу в торговых организациях будет создано 15 рабочих мест.
Всего в городе 16 предприятий общественного питания.
Оборот общественного питания в обороте розничной торговли района составляет 8%, темп роста в 2008 году составил 72%. Открыт развлекательный центр "Гелиос", новый торговый зал ООО "Прохлада" на 120 посадочных мест, а это уже 25 рабочих мест.
Прогноз 2009 г. также предусматривает увеличение оборота общественного питания до 48,2 млн. руб., темп роста 105%.
Платные услуги по городу в 2008 году составляют 82,2 млн. руб., темп роста 102%. Это связано с тем, что по коммунальным услугам население перешло на индивидуальное газовое отопление, по ПО "Суджанское" - изготовление мебели стало частным. Спад начался с 2008 года, т.к. платежеспособность населения была направлена на покупку продуктов питания, а не на услуги.
Большая сумма услуг у ОАО "Суджаавтотранс" - 10,0 млн. руб., темп роста 114,8%, МУП "ВКХ" г. Суджа - 6,7 млн. руб., темп роста 118,5%, розничный рынок, находящийся на территории МО "Г. Суджа", соответствует новым нормативам в соответствии с Законом "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".
Всего по прогнозу 2009 г. в городе будет открыто 1 предприятие, оказывающее платные услуги - парикмахерская "Город Суджа", будет создано более 5 рабочих мест.
Раздел "Финансовый результат"
По результатам работы 2008 года по городу Судже получена прибыль в размере 80,2 млн. руб., убыток составил 8,6 млн. руб. и в результате финансовый результат +71,6 млн. руб.
В 2008 году по виду экономической деятельности "сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" получена прибыль в размере 41,3 млн. рублей.
Наибольшее снижение размера прибыли к уровню 2008 года имеется в ООО "Агросил". Снижение обусловлено тем, что в начале 2008 года предприятие реализовало зерно урожая 2007 года по высоким ценам и получило 31116 тыс. рублей прибыли. В 2009 году в условиях низких цен на продукцию прибыль по данному предприятию прогнозируется в размере 15550 тыс. рублей.
По отрасли "производство пищевых продуктов" в 2008 году получен финансовый результат в сумме - 11845 тыс. руб., в т.ч. прибыль - 11845 тыс. руб., наибольшая сумма прибыли получена по ОАО "Суджанский маслодельный комбинат" - 11009 тыс. руб.
По отрасли "строительство" в 2008 году получен положительный финансовый результат в сумме - 10981 тыс. руб. в т.ч. прибыль - 10981 тыс. руб., наибольшая прибыль получена в ЗАО "Суджанское ДРСУ-2" - 5000 тыс. руб.
По отрасли "оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования" за 2008 г. получен положительный финансовый результат в сумме - 3998 тыс. руб., в т.ч. прибыль составила - 3998 тыс. руб., наибольшая прибыль получена в ООО "Гран" - 2080 тыс. руб., в ПО "Суджанское" - 1834 тыс. руб.
По отрасли "другие виды деятельности" в 2008 году получен положительный финансовый результат в сумме 372 тыс. руб. в т.ч. прибыль - 372 тыс. руб., наибольшая прибыль получена по МУП "ЖКХ" - 318 тыс. руб.
По отрасли "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в 2008 году получен убыток в сумме - 547 тыс. руб. по МУП "КЭТС". Убыток получен за счет сокращения потребителей тепловой энергии и за счет снижения температурного режима за отопительный период.
По отрасли "транспорт и связь" в 2008 году получен убыток в сумме - 8082 тыс. руб. по ОАО "Агропромышленный комбинат". ОАО "Агропромышленный комбинат" в сентябре 2008 года признан банкротом.
По оценке в 2009 года финансовый результат по городу составит 39680 тыс. рублей, в т.ч.: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 26665 тыс. руб., обрабатывающие производства - 6930 тыс. руб., производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 1090 тыс. руб., строительство - 3365 тыс. руб., оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 1130 тыс. руб., транспорт и связь - 240 тыс. руб., другие виды деятельности - 260 тыс. руб.
Динамика увеличения прибыли по городу сохранится до 2012 года.
Предприятий, прогнозирующих убытки, нет.
Раздел "Инвестиционная и строительная деятельность"
Объем инвестиции в основной капитал в 2008 году по городу Судже составил 240308 тыс. руб., что составляет 76,5% от уровня 2007 года.
Наиболее крупные инвестиции в 2008 году:
1.Завершено строительство здания казначейства.
3.Ремонт автомобильных дорог.
4.Ремонт системы электроснабжения.
В 2010 ОАО "Суджанский маслодельный комбинат" планирует провести реконструкцию очистных сооружений, а в 2011 году - работы по замене фасовочных автоматов.
Объем подрядных работ
Все предприятия, выполняющие подрядные работы, расположены на территории города Суджи. Объем подрядных работ в 2008 году составил 728858 тыс. рублей.
Действующие строительные организации Суджанского района:
1.ЗАО "Суджанское ДРСУ-2" - частная форма собственности.
2.ООО "Суджанский РСУ" - частная форма собственности.
3.ООО "Кумир" - частная форма собственности (специализированная организация по строительству газовых, водопроводных сетей, систем отопления).
4.ООО "Терешко" - частная форма собственности (специализированная организация по строительству газовых, водопроводных сетей, систем отопления).
Предприятий, находящихся в процедуре банкротства, нет.
Основной объем подрядных работ в городе выполняет ЗАО "Суджанское ДРСУ-2".