Приложение к Решению от 24.12.2004 г № 105-3-РД Структура

Структура расходов в разрезе всех получателей бюджетных средств к бюджету мо «Город железногорск» на 2004 год тыс. руб.


N п/п Наименование расходов Утвержденный бюджет 2004 г. Изменения (увеличение +, уменьшение -) Уточненный бюджет 2004 г.
1 2 4 5 6
РАСХОДЫ
1. Городская Дума - всего 2074,8 +134,4 2209,2
- заработная плата с начислениями 1629,8 +134,4 1764,2
- материальные затраты 445,0 445,0
2. Администрация города - всего 20324,0 +1844,0 22168,0
в том числе:
- заработная плата с начислениями 15640,4 +1292,9 16933,3
- материальные затраты 4683,6 +551,1 5234,7
в т.ч. топливно-энергетические ресурсы 281,0 +42,4 323,4
Всего государственное управление и местное самоуправление 22398,8 +1978,4 24377,2
3. УВД - всего 19258,0 +1356,3 20614,3
в том числе:
- зарплата с начислениями 13595,0 +1235,3 14830,3
- питание (пайковые), СКЛ, вещ. имущ. 1489,5 1489,5
- материальные затраты 4173,5 +121,0 4294,5
в т.ч. топливно-энергетические ресурсы 487,0 +110,0 597,0
4. Медвытрезвитель - всего дотация 762,0 762,0
Всего правоохранительная деятельность 20020,0 +1356,3 21376,3
5. Промышленность, энергетика и строительство - всего 11241,6 -1413,0 9828,6
в т.ч.: - строительство 11241,6 -1413,0 9828,6
6. Автомобильный транспорт - всего 14450,0 14450,0
в т.ч.: - возмещение затрат по предоставлению льгот 13427,0 13427,0
- приобретение а/транспорта (тормозной стенд) 573,0 573,0
- строительство пункта инструментального контроля 450,0 450,0
7. МУП "Горкоммунхоз" - благоустройство - всего 36840,0 36840,0
в т.ч.: - содержание и установка средств регулирования 700,0 700,0
- приобретение техники по вывозке мусора 2570,0 2570,0
8. МУП "Гортеплосеть" - всего 66128,5 +10500,0 76628,5
в т.ч. - разница в ценах на тепло 66119,0 +10500,0 76619,0
- льготы населению 9,5 9,5
9. МУП "Горводоканал" - всего 12598,0 +1100,0 13698,0
в т.ч. - льготы населению 5,0 5,0
- разница в ценах на воду 12593,0 +1100,0 13693,0
10. МУ "Единый расчетный центр" - субсидии населению 7211,0 +256,0 7467,0
11. МУП "ГПУ ЖХ" - всего 41934,0 +60,0 41994,0
в т.ч. - капремонт жилфонда 6182,0 6182,0
- капремонт и замена лифтов 3942,0 3942,0
- погашение убытков 31798,5 31798,5
- ремонт дома (устранение последствий пожара) +60,0 60,0
- льготы населению 11,5 11,5
12. МУП "Горэлектросети" - всего 6305,5 6305,5
в т.ч.: - уличное освещение 6301,6 6301,6
- льготы населению 3,9 3,9
13. ООО "Алектар" - всего 50,7 50,7
в т.ч.: - льготы населению 0,6 0,6
- возмещение убытков 50,1 50,1
14. ОАО "Курскрегионгаз" - льготы населению 0,7 0,7
15. ОАО "Курскгаз" - ремонт бытового газового оборудования и приобретение колонок 450,2 +23,0 473,2
16. Благоустройство детских площадок (резервный фонд) 31,0 31,0
Всего по ЖКХ (без капвложений) 171549,6 +11939,0 183488,6
17. Отдел образования (без выделенных учреждений) - всего 129310,2 +11419,8 140730,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 97830,0 +7596,6 105426,6
- питание 3297,0 3297,0
- содержание детей в семейных детских домах (одежда, пр. расходы) 339,8 339,8
- материальные затраты 27843,4 +3823,2 31666,6
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 12920,0 +3604,2 16524,2
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 16,1 16,1
- капремонт (детские сады N 7, N 22, лицей N 12) 2583,4 -40,8 2542,6
18. Лицей N 5 - всего 7044,0 +517,5 7561,5
в т.ч. - зарплата с начислениями 5344,0 +436,0 5780,0
- питание 308,0 308,0
- материальные затраты 1392,0 +81,5 1473,5
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 416,0 +77,5 493,5
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 12,2 12,2
19. Школа N 7 - всего 8567,0 +631,1 9198,1
в т.ч. - зарплата с начислениями 6282,0 +493,9 6775,9
- питание 705,0 705,0
- материальные затраты 1580,0 +137,2 1717,2
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 629,0 +132,1 761,1
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 1,1 1,1
20. Школа N 8 - всего 8720,0 +453,0 9173,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 5771,0 +357,0 6128,0
- питание 736,0 736,0
- материальные затраты 2213,0 +96,0 2309,0
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 593,0 +92,0 685,0
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 2,8 2,8
21. Школа N 11 - всего 15778,0 +1371,9 17149,9
в т.ч. - зарплата с начислениями 11101,0 +1012,0 12113,0
- питание 1109,0 1109,0
- материальные затраты 3568,0 +359,9 3927,9
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 671,0 +359,9 1030,9
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 30,3 30,3
22. Школа N 13 - всего 9727,0 +744,4 10471,4
в т.ч. - зарплата с начислениями 6246,0 +536,4 6782,4
- питание 622,0 622,0
- материальные затраты 2859,0 +208,0 3067,0
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 979,0 +195,0 1174,0
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 1,4 1,4
23. МУ "Ремонтно-хозяйственная служба УО" - всего 9248,0 +723,9 9971,9
в т.ч. - зарплата с начислениями 7255,0 +676,1 7931,1
- материальные затраты 1993,0 +47,8 2040,8
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 159,0 +44,0 203,0
ИТОГО по отделу образования (с учетом выделенных учреждений) - всего 188394,2 +15861,6 204255,8
в т.ч. - зарплата с начислениями 139829,0 +11108,0 150937,0
- питание 6777,0 6777,0
- содержание детей в семейных детских домах одежда и прочие расходы 339,8 339,8
- материальные затраты 41448,4 +4753,6 46202,0
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 16367,0 +4504,7 20871,7
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 63,9 63,9
- капремонт (детские сады N 7, N 22, лицей N 12) 2583,4 -40,8 2542,6
24. Школа искусств, хоровая школа, школа-студия "Артель" - всего 10481,0 +435,8 10916,8
в т.ч. - зарплата с начислениями 8983,0 +392,8 9375,8
- материальные затраты, в том числе: 1498,0 +43,0 1541,0
- топливно-энергетические ресурсы 523,0 +39,7 562,7
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 4,0 4,0
25. МУ СДЮШОР плавания "Альбатрос" - всего 6811,0 +506,5 7317,5
в т.ч. - зарплата с начислениями 2724,0 +205,0 2929,0
- материальные затраты, в том числе: 4087,0 +301,5 4388,5
- топливно-энергетические ресурсы 943,0 +191,5 1134,5
26. МУДО СДЮШОР "Единоборств" - всего 2630,0 +157,0 2787,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 2006,6 +157,0 2163,6
- материальные затраты, в том числе: 623,4 623,4
- топливно-энергетические ресурсы 140,5 140,5
27. МУДО СДЮС "Школа Олимпийского резерва" - всего 2805,4 +164,6 2970,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 2159,4 +164,6 2324,0
- материальные затраты 646,0 646,0
28. МУП СТК "Олимпиец" - всего 2723,0 +46,8 2769,8
в т.ч. - зарплата с начислениями 962,0 +43,3 1005,3
- питание 819,5 819,5
- материальные затраты 941,5 +3,5 945,0
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 25,5 +3,5 29,0
- строительство домика 341,0 341,0
29. Курский государственный технический университет - всего 257,2 257,2
в т.ч.: - зарплата с начислениями 157,2 157,2
- материальные затраты 100,0 100,0
Всего по образованию (без к/вложений) 214101,8 +17172,3 231274,1
30. Комитет культуры и искусства - всего без к/вложений 11745,0 +328,2 12073,2
в т.ч. - зарплата с начислениями 6465,0 +328,2 6793,2
- материальные затраты, в том числе: 5280,0 5280,0
- топливно-энергетические ресурсы 1360,0 1360,0
31. Отдел здравоохранения (без ФОМС) - всего 61339,0 +3283,0 64622,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 25477,0 +1734,2 27211,2
- питание в стационарах 1022,0 1022,0
- медикаменты 4366,0 4366,0
- материальные затраты 30474,0 +1548,8 32022,8
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 6120,0 +2046,9 8166,9
- капремонт Горбольницы, СПК, МСЧ 4664,0 -600,0 4064,0
- МСЭК 200,0 200,0
32. Фонд ОМС - материальные затраты - всего 36927,0 -4000,0 32927,0
в т.ч.: - за счет областного бюджета 32455,0 32455,0
- за счет городского бюджета 4472,0 -4000,0 472,0
33. Целевая программа "АнтиСПИД" - материальные затраты - всего 100,0 100,0
оборудование 100,0 100,0
34. Целевая программа "Туберкулез" - всего 300,0 300,0
в т.ч.: - оборудование 66,6 66,6
- медикаменты 233,4 233,4
35. Целевая программа "Сахарный диабет" - всего 600,0 +54,0 654,0
в т.ч. - медикаменты 600,0 +54,0 654,0
36. Целевая программа "Вакцинопрофилактика" - всего 200,0 200,0
в т.ч. - медикаменты 95,0 +32,1 127,1
- оборудование 105,0 -32,1 72,9
37. Целевая программа "Доноры" - оборудование 200,0 200,0
38. Целевая программа "Материнство и детство" - всего 600,0 600,0
в т.ч.: - медикаменты 410,7 410,7
- оборудование (инкубатор для ГБ) 147,4 147,4
- мягкий инвентарь 41,9 41,9
39. "Программа противодействия распространению наркотиков" - всего 126,6 126,6
в т.ч.: - оборудование 122,8 122,8
- медикаменты 3,8 3,8
40. Целевая программа "Артериальная гипертензия" оборудование 200,0 200,0
в т.ч.: - оборудование 196,0 -2,2 193,8
- медикаменты 4,0 +2,2 6,2
Всего по здравоохранению (без кап. вложений) 100592,6 -663,0 99929,6
41. МУ "Комитет по физической культуре и спорту" - всего 1991,0 +91,4 2082,4
в т.ч. - зарплата с начислениями 948,0 +85,5 1033,5
- материальные затраты, в том числе: 1043,0 +5,9 1048,9
- топливно-энергетические ресурсы 18,3 +5,9 24,2
42. МКП Водно-оздоровительный комплекс "Нептун" - всего 4721,3 +133,2 4854,5
в т.ч. - возмещение затрат по предоставлению льгот 3221,3 +733,2 3954,5
- капитальный ремонт 1500,0 -600,0 900,0
43. МУП "Стадион "Горняк" - всего 3368,0 +213,8 3581,8
в т.ч. - зарплата с начислениями 2434,0 +180,0 2614,0
- материальные затраты, в том числе: 934,0 +33,8 967,8
- топливно-энергетические ресурсы 184,0 +33,8 217,8
Всего по ФК и спорту 10080,3 +438,4 10518,7
44. МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Железногорска" - всего 2501,3 +212,2 2713,5
в т.ч. - зарплата с начислениями 2396,0 +207,2 2603,2
- материальные затраты 105,3 +5,0 110,3
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 14,0 +2,5 16,5
45. МЦРДИ "Надежда" - всего 2681,4 +179,9 2861,3
в т.ч. - зарплата с начислениями 1831,4 +125,3 1956,7
- питание 174,0 174,0
- материальные затраты 676,0 +54,6 730,6
- топливно-энергетические ресурсы 432,0 +54,6 486,6
46. Учреждение "Центр соцподдержки молодежи" - всего 554,0 +31,8 585,8
в т.ч. - зарплата с начислениями 432,0 +31,8 463,8
- материальные затраты 122,0 122,0
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 37,0 37,0
47. Центр социальной помощи семье и детям материальные затраты 40,0 40,0
48. Доплата к пенсии муниципальным служащим 122,0 122,0
49. Расходы, связанные с реализацией Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 704,0 +52,0 756,0
50. Расходы, связанные с реализацией Закона РФ "О статусе Героев" 12,0 12,0
Всего социальная политика 6614,7 +475,9 7090,6
51. Редакция радиогазеты "Железногорские новости" 335,0 335,0
52. Редакция газеты "Железногорские новости" 349,0 349,0
Всего средства массовой информации 684,0 684,0
53. Предупреждение и ликвидация ЧС и последствий стихийных бедствий 2068,0 2068,0
в т.ч. - материальные затраты 2068,0 2068,0
54. Прочие расходы - всего, в т.ч.: 6253,0 -60,0 6193,0
54.1 Администрация - всего, в т.ч.: 1681,0 +3,6 1684,6
- финансовая помощь общественным организациям всего 586,0 586,0
- прочие расходы 1095,0 +3,6 1098,0
54.2 Горвоенкомат - дотация 25,0 25,0
54.3 Жел. гор. отдел Общероссийской общественной организации "Российская общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов" - адресная материальная помощь 50,0 50,0
в т.ч.: - Железногорский гор. поисковый отряд "Рубеж" 17,0 17,0
54.4 На приобретение путевок детям из малообеспеченных семей и работников бюджетной сферы 219,0 219,0
54.5 Магазин "Ветеран" - разница в ценах на продукты питания - всего 2455,0 2455,0
в т.ч.: - за счет областного бюджета 1421,0 -22,0 1399,0
- за счет городского бюджета 1034,0 +22,0 1056,0
54.6 Компенсация на хлеб малоимущим семьям 104,0 104,0
54.7 На приобретение бланков векселей 5,0 5,0
54.8 Соцподдержка населения - всего, в т.ч.: 828,0 828,0
54.8. а - проезд на обследование онкобольных, туберкулезных больных, материальная помощь пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам 329,0 329,0
54.8. б - на приобретение новогодних подарков детям из малообеспеченных семей 103,0 103,0
54.8. в - на празднование "Дня матери", "Дня защиты детей", "Дня инвалидов", "Дня пожилого человека", "Дня города", другие мероприятия, День Победы 246,0 246,0
54.8. г - на приобретение путевок для неработающих пенсионеров, ветеранов, инвалидов 100,0 100,0
54.8. д - на приобретение газовых колонок малоимущим гражданам 50,0 50,0
54.9 Обучение, переобучение, повышение квалификации муниципальных служащих 30,0 30,0
54.10 Резервный фонд 119,0 -63,6 55,4
54.11 Налоговая инспекция 50,0 50,0
54.12 СЭС 30,0 30,0
54.13 Проценты за кредит 500,0 500,0
54.14 Приходской совет Свято-Троицкого храма финансовая помощь на строительство 100,0 100,0
54.15 Услуги банка 16,0 16,0
54.16 Проведение выборов и референдумов 41,0 41,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 591799,4 +31552,5 623351,9

Архив документов Курской области (c) 2024