Приложение к Постановлению от 31.07.2008 г № 1677


Аналитическая информация
по выполнению основных плановых показателей
N п/п Наименование показателя Ед. изм. Предшествующий год Отчетный год План т.г., в т.ч. 1 кв., или 1 полугодие Факт, за 1 кв. или 1 полугодие т.г. Прогноз на следующий планируемый период
I. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), всего в том числе тыс. руб.
1. Собственные доходы, всего -//-
1.1. в т.ч. полученные от реализации:
1.1.1. разовых билетов -//-
1.1.2. проездных гражданских -//-
в т.ч. студенческих п/б -//-
1.1.3. ЕСПБ -//-
1.2. прочие доходы -//-
2. Дотация из бюджетов всех уровней, всего, в т.ч. -//-
2.1. из федерального бюджета -//-
2.2. из областного бюджета -//-
в т.ч. студенческие п/б -//-
за бесплатный проезд детей (учащихся)
ЕСПБ
2.3. из бюджета города Курска - всего -//-
прочая дотация (регулирование тарифа) -//-
3. Себестоимость, всего, в т.ч.: -//-
3.1. ГСМ -//-
3.2. ТЭР - всего -//-
в т.ч. электроэнергия -//-
теплоэнергия -//-
3.3. заработная плата -//-
3.4. начисления на заработную плату -//-
3.5. амортизация -//-
3.6. материалы, запасные части, агрегаты в т.ч. -//-
кап.-восст. ремонт -//-
3.7. прочие затраты (общех-ные с расшифровкой) -//-
4. Рентабельность %
5. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб.
5.1. Прибыль до налогообложения -//-
6. Уровень покрытия расходов собственными доходами %
7. Перевезено пассажиров всего, в т.ч.: тыс. пас.
7.1. платная перевозка, из них: -//-
разовые билеты -//-
проездные гражданские -//-
в т.ч. студенческие п/б -//-
проездные соц. билеты -//-
7.2. Льготная перевозка -//-
8. Ср/мес. з.п. 1 работающего руб.
9. Среднесписочная численность чел.
10. ФОТ - всего по предприятию тыс. руб.
11. Коэффициент регулярности движения %
12. Среднесуточный выпуск: трамвай ед.
троллейбус ед.
автобус ед.
13. Кредиторская задолженность на 1-е число периода (планового или отчетного) тыс. руб.