Приложение к Решению от 30.11.2004 г № 88-3-РД

Уточненный бюджет мо «Город железногорск» на 2004 год (тыс. руб.)

N п/п	Наименование доходов бюджета	Утвержденный бюджет 2004 г.	Изменения (увеличение +, уменьшение -)	Уточненный бюджет 2004 г.
1	2	3	4	5
	ДОХОДЫ
1.	Налог на прибыль	150300,0	+8500	158800
2.	Налог на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность	764,0	+1106	1870
3.	Налог с продаж	1303,0	-473	830
4.	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения юридических лиц	8490,0	-	8490
5.	Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности - индивидуального предпринимательства	11320,0	-	11320
6.	Налог на имущество физических лиц	-	-	-
7.	Налог на имущество предприятий	12500,0	-	12500
8.	Земельный налог	134200,0	+200	134400
9.	Земельный налог за земли с/х назначения	32,0	-	32
10.	Земельный налог за другие земли не с/х назначения	-	-	-
11.	Платежи за пользование недрами	-		-
12.	Государственная пошлина	1727,0	-	1727
13.	Целевой сбор на содержание милиции и благоустройство территории, др. цели	125,0	+150	275
14.	Налог на рекламу	510,0	+150	660
15.	Аренда имущества	3100,0	-	3100
16.	Аренда земли	1100,0	-760	1860
17.	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1850,0	+450	2300
18.	Штрафные санкции, возмещение ущерба	2995,0	-	2995
19.	Прочие налоговые доходы (отмененные)	200,0	-	200
20.	Прочие неналоговые доходы	-	-	-
21.	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	14467,0	-	14467
22.	Прочие безвозмездные перечисления	40118,0	-6235,9	33882,1
	ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ	385101,0	+4607,1	389708,1
23.	Дотация	37794,0	-5901	31893
24.	Субсидии	72935,0	+5901	78836
25.	Субвенции	56176,0	+5622	61798
26.	Взаимные расчеты	1433,6	+3071,7	4505,3
	ВСЕГО ДОХОДОВ	553439,6	+13300,8	566740,4

N п/п	Наименование расходов бюджета	Исполнено за 9 месяцев 2004 г.	Утвержденный бюджет 2004 г.	Изменения (увеличение +, уменьшение -)	Уточненный бюджет 2004 г.
1	2	3	4	5	6
	РАСХОДЫ
1.	Городская Дума - всего	1531,0	2074,8		2074,8
	в том числе:
	- заработная плата с начислениями	1233	1629,8		1629,8
	- материальные затраты	298	445,0		445,0
2.	Администрация города - всего	15004,0	20324,0		20324,0
	в том числе:
	- заработная плата с начислениями	11628,0	14922,0	+718,4	15640,4
	- материальные затраты	3376	5402,0	-718,4	4683,6
	в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы	175	281,0		281,0
	Всего государственное управление и местное самоуправление	16535	22398,8		22398,8
3.	Правоохранительная деятельность - всего	14435,0	18361,0	+1659	20020,0
	в том числе:
	- зарплата с начислениями	10027	13243,0	+352	13595,0
	- питание (пайковые), санаторно-курортное лечение, вещевое имущество	1126,6	1342,0	+147,5	1489,5
	- материальные затраты	3281,4	3776,0	+1159,5	4935,5
	в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы	347	623,0	-136	487,0
4.	Промышленность, энергетика и строительство - всего	5670	12056,0	-814,4	11241,6
	в т.ч.: - строительство	5670	12056,0	-814,4	11241,6
5.	Автомобильный транспорт - всего	9829,0	14450,0		14450,0
	в т.ч. - возмещение затрат по предоставлению льгот	9076	13428,0	-1	13427,0
	- приобретение а/транспорта (тормозной стенд)	573	572,0	+1	573,0
	- строительство пункта инструментального контроля	180	450,0		450,0
6.	Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	109737,0	164302,4	+7247,2	171549,6
	в т.ч.:
	- благоустройство	21845	34840,0	+2000,0	36840,0
	в т.ч.: - содержание и установка средств регулирования	370	1000,0	-300	700,0
	- приобретение техники для вывоза мусора		2570,0		2570,0
	- разница в ценах на тепло	42183	65200,0	+919	66119,0
	- разница в ценах на воду	7594	12593,0		12593,0
	- субсидии населению	4728	5650,6	+1560,4	7211,0
	- погашение убытков	20859	27748,6	+4100	31848,6
	- уличное освещение	5714	7077,0	-775,4	6301,6
	- капремонт жилфонда	2550	6182,0		6182,0
	- капремонт и замена лифтов	3942	4500,0	-558	3942,0
	- льготы населению		30,0	+1,2	31,2
	- ремонт бытового газового оборудования и приобретение газовых колонок	291	450,2		450,2
	- благоустройство детских площадок (резервный фонд)	31	+31,0		31,0
7.	Образование - всего	161380,8	220016,1	-5914,3	214101,8
	в т.ч. - зарплата с начислениями	119768	157098,2	-277	156821,2
	- питание	5440	8417,0	-820,5	7596,5
	- содержание детей в семейных детских домах (одежда, прочие расходы)	169	430,0	-90,2	339,8
	- материальные затраты	36003	54070,9	-4726,6	49344,3
	в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы	13233	18933,8	-566,3	18367,5
	- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей	59	76,9	-9	67,9
	- капремонт (МФСУ "Олимпиец", детские сады N 7, N 22, школа N 12)	2392	2902,2	+22,2	2924,4
8.	Комитет культуры и искусства - всего	7704,0	11489,0	+256	11745,0
	в т.ч. - зарплата с начислениями	4884	6413,0	+52	6465,0
	- материальные затраты	2820	5076,0	+204	5280,0
	в том числе:
	- топливно-энергетические ресурсы	730	1396,0	-36	1360,0
9.	Здравоохранение - всего	75826,0	89931,6	+10661	100592,6
	в т.ч. - зарплата с начислениями	18982	25799,0	-322	25477,0
	- питание в стационарах	797	1172,0	-150	1022,0
	- медикаменты - всего	4131	5397,0	+315,9	5712,9
	в т.ч.: - лечение больных	3114	4274,0	+92	4366,0
	- целевая программа "Сахарный диабет"	507	450,0	+150	600,0
	- целевая программа "Вакцинопрофилактика"	60	65,0	+30	95,0
	- целевая программа "Туберкулез"	133	200,0	+33,4	233,4
	- целевая программа "Материнство и детство"	313	408,0	+2,7	410,7
	- целевая программа "Противодействие распространению наркотиков"	4		+3,8	3,8
	- целевая программа "Артериальная гипертензия"	4		+4	4,0
	- материальные затраты - всего	51916	57563,6	+10817,1	68380,7
	в т.ч. топливно-энергетические ресурсы	5003	6433,0	-313	6120,0
	- капремонт Горбольницы, СПК, МСЧ	693	4190,0	+474	4664,0
	- МСЭК	12,6	200,0		200,0
	- приобретение оборудования (целевые программы)	744	1135,0	-197,2	937,8
	в т.ч.: - целевая программа "Противодействия распространению наркотиков" - оборудование	123	100,0	+22,8	122,8
	- целевая программа "Вакцинопрофилактика"	73	135,0	-30	105,0
	- целевая программа "Туберкулез" - оборудование	67	100,0	-33,4	66,6
	- целевая программа "Доноры" - оборудование	133	200,0		200,0
	- целевая программа "АнтиСПИД" - оборудование	67	100,0		100,0
	- целевая программа "Материнство и детство" оборудование	148	150,0	-2,6	147,4
	- целевая программа "Сахарный диабет" оборудование		150,0	-150	0,0
	- целевая программа "Артериальная гипертензия"	133	200,0	-4	196,0
	- приобретение мягкого инвентаря (целевые программы)	42	42,0	-0,1	41,9
	- Фонд ОМС	32455	28993,0	+7934	36927,0
	в т.ч.: - за счет областного бюджета	32455	28993,0	+3462	32455,0
	- за счет городского бюджета			+4472	4472,0
10.	Физкультура и спорт - всего	6308,0	9948,2	+132,1	10080,3
	в т.ч. - зарплата с начислениями	2633	3187,9	+194,1	3382,0
	- материальные затраты	1108	2039,0	-62	1977,0
	- возмещение затрат по предоставлению льгот	2567	3221,3		3221,3
	- капремонт		1500,0		1500,0
	в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы	161	256,8	-54,5	202,3
11.	Социальная политика - всего	5209,0	6370,5	+244,2	6614,7
	в т.ч. - зарплата с начислениями	3739	4962,0	-302,6	4659,4
	- питание	42	236,0	-62	174,0
	- материальные затраты	1428	1172,5	+608,8	1781,3
	в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы	326	466,0	+17	483,0
12.	Средства массовой информации - дотации	441	684,0		684,0
13.	Предупреждение и ликвидация ЧС и последствий стихийных бедствий	1330	2068,0		2068,0
14.	Прочие расходы - всего	4101	6423,0	-170	6253,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	418505,0	578498,6	+13300,8	591799,4