постановление Думы Курской области от 06.10.2005 № 1228-III ОД
Об областной целевой программе "Государственная поддержка животноводства Курской области на 2005 - 2010 годы"
КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 октября 2005 г. N 1228-III ОД Об областной целевой программе "Государственная поддержка животноводства Курской области на 2005 - 2010 годы" Курская областная Дума постановляет: 1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу"Государственная поддержка животноводства Курской области на 2005 -2010 годы". 2. Предложить Администрации Курской области при уточненииобластного бюджета 2005 года и в последующие годы предусматривать вобластном бюджете средства, необходимые на реализацию областнойцелевой программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления. 3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные еемероприятия могут уточняться, а объемы их финансированиякорректироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета. 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна постоянный комитет по сельскому хозяйству и продовольствиюКурской областной Думы. 5. Постановление вступает в силу со дня его принятия. Председатель областной Думы А.Н.АНПИЛОВ Утверждена постановлением Курской областной Думы от 6 октября 2005 г. N 1228-III ОД ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИВОТНОВОДСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2005 - 2010 ГОДЫ" ПАСПОРТ областной целевой программы "Государственная поддержка животноводства Курской области на 2005 - 2010 годы" Название - областная целевая программа "Государственная Программы поддержка животноводства Курской области на 2005 - 2010 годы" Основание - поручение Губернатора Курской области разработки Программы Государственный - Администрация Курской области заказчик Программы Разработчик - комитет агропромышленного комплекса Курской Программы области Цели и задачи - обеспечение продовольственной безопасности Программы на основе ускоренного развития и повышения эффективности производства продукции животноводства, внедрения новых технологий и оборудования, сохранение и создание новых рабочих мест Сроки - 2005 - 2010 годы выполнения Программы Объемы и - сумма расходов на реализацию Программы из источники областного бюджета составит 714,15 млн. финансирования рублей, в том числе: Программы в 2005 году - 41,0 млн. рублей; в 2006 году - 177,55 млн. рублей; в 2007 году - 157,05 млн. рублей; в 2008 году - 126,75 млн. рублей; в 2009 году - 129,1 млн. рублей; в 2010 году - 82,7 млн. рублей. Предоставление государственных гарантий Курской области сельхозтоваропроизводителям 2185,5 млн. рублей. Предполагаемая сумма расходов на реализацию Программы из федерального бюджета составит 480,3 млн. рублей, в том числе: в 2005 году - 16,8 млн. рублей; в 2006 году - 94,1 млн. рублей; в 2007 году - 110,1 млн. рублей; в 2008 году - 101,5 млн. рублей; в 2009 году - 92,8 млн. рублей; в 2010 году - 65,0 млн. рублей. Предполагаемые внебюджетные источники - 7397 млн. рублей, в том числе собственные средства 1479,4 млн. рублей Исполнители - комитет агропромышленного комплекса Программы Курской области, сельхозтоваропроизводители, инвестиционные компании Ожидаемые - увеличение производства продукции на результаты душу населения в год: - молока - с 342 кг до выполнения 440 кг; - мяса (в убойном весе) с 61 кг до Программы 72 кг. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить население области животноводческой продукцией высокого качества, повысить налоговые платежи предприятий, создать дополнительные рабочие места Система - Комитет агропромышленного комплекса Курской контроля за области в установленном порядке представляет реализацией в комитет финансов Курской области отчеты Программы об использовании средств, выделяемых из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий Программы. Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Курской области, его структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями Введение Областная целевая программа "Государственная поддержкаживотноводства Курской области на 2005 - 2010 годы" (далее -Программа) разработана с целью обеспечения продовольственнойбезопасности области, увеличения объемов производстваживотноводческой продукции, насыщения рынка конкурентоспособнойпродукцией собственного производства. В Программе изложена оценка сложившейся ситуации вживотноводстве, определены основные пути ускоренного развитияпредприятий с применением мер государственной поддержки изобластного бюджета. 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Курская область располагает благоприятными условиями для всехотраслей сельскохозяйственного производства, в том числе иживотноводства. Особая роль отводится развитию молочногоскотоводства как ведущей отрасли животноводства области. Однакоситуация в ней остается неустойчивой (таблица N 1 - не приводится).Она усложняется тем, что продолжается сокращение поголовья коров,уменьшается производство молока, сохраняются ценовые диспропорциимежду реализуемой животноводческой продукцией и приобретаемымипромышленными товарами, услугами производственно-техническогоназначения. Таблица N 1 Динамика производства молока в Курской области (1990 - 2004 гг.) Таблица не приводится. Основным источником производства сырья для мясоперерабатывающейпромышленности области является крупное скотоводствосельхозпредприятий. Однако сокращение откормочного контингента скота, вызванноеуменьшением маточного стада, не позволяет при получаемых приростахнаращивать объемы как производства, так и реализации говядины. Таблица N 2 Реализовано на убой крупного рогатого скота в живой массе сельхозпредприятиями Курской области (1990 - 2004 гг.) Рисунок не приводится. Низкая продуктивность свинопоголовья из-за несовершеннойтехнологии откорма, изношенности основных средств не позволяетпроизводить мясо свиней в живой массе в объемах, необходимых дляобеспечения населения Курской области. Проводимые в области меры по разведению овец мясного типасдерживаются из-за недостатка в хозяйствах области маточногопоголовья исходных пород для промышленного скрещивания с мяснымибаранами-производителями (тексель). Динамика поголовья овец и реализация на убой (в живой массе) Рисунок не приводится. 2. Цели и задачи Программы Цель Программы - обеспечение продовольственной безопасностинаселения на основе устойчивого развития и повышения эффективностипроизводства и переработки продукции животноводства, повышениеиспользования производственных мощностей, насыщение потребительскогорынка конкурентоспособной продукцией собственного производства,увеличение налоговых поступлений в областной бюджет. 3. Программные мероприятия Предполагается в 2005 году реконструкция 5 молочных комплексови 1 свинокомплекса. В 2006 году реконструкция 6 и строительство 2молочных комплексов, реконструкция 5 спецхозов по откорму крупногорогатого скота, реконструкция 4 и строительство 1 свинокомплексов,реконструкция 1 овцефермы. В 2007 году реконструкция 6 истроительство 3 молочных комплексов, строительство 1 свинокомплексаи 1 овцефермы. В 2008 году реконструкция 5 молочных комплексов истроительство 1 свинокомплекса. В 2009 году реконструкция 6 молочныхкомплексов и строительство 1 свинокомплекса. В 2010 годуреконструкция 1 молочного комплекса и строительство 1свинокомплекса. Основными программными мероприятиями государственной поддержкисельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках реализациинастоящей Программы являются: 1) приобретение оборудования и кормораздаточной техники,необходимой для внедрения новых технологий производстваживотноводческой продукции - предоставление бюджетных инвестиций засчет средств областного бюджета сельхозтоваропроизводителям вразмере до 30 процентов стоимости приобретенного оборудования икормораздаточной техники с возникновением права государственнойсобственности Курской области на эквивалентную часть уставных(складочных) капиталов и имущества указанныхсельхозтоваропроизводителей; 2) приобретение племенного молодняка - возмещение части затратза счет субсидий из областного бюджета: а) крупного рогатого скота - в размере до 50 рублей за 1 кгживого веса; б) свиней и овец - в размере до 30 рублей за 1 кг живого веса; 3) предоставление субсидий за счет средств областного бюджетасельхозтоваропроизводителям, внедряющим современные технологии вживотноводстве, на уплату процентов по кредитам, полученным вроссийских кредитных организациях на строительство, реконструкцию имодернизацию животноводческих ферм, - в размере одной третипроцентной ставки рефинансирования ЦБ РФ по кредиту; 4) строительство свинокомплексов, приобретение оборудования,реконструкция и модернизация животноводческих комплексов -предоставление на конкурсной основе из областного бюджетасельхозтоваропроизводителям, внедряющим современные технологии вживотноводстве, бюджетного кредита сроком на 5 лет при условиинаправления его на софинансирование в размере до 50 процентовстоимости нового строительства, приобретаемого оборудования, затратна реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений. Порядок предоставления средств областного бюджета на указанныев пунктах 1 - 4 настоящего раздела меры государственной поддержкиживотноводства определяется Правительством Курской области. В рамках реализации настоящей Программы предполагается оказаниеподдержки сельхозпроизводителям, внедряющим современные технологии вживотноводстве, за счет средств федерального бюджета в формекомпенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученнымв российских кредитных организациях на строительство, реконструкциюи модернизацию животноводческих ферм, - в размере до двух третьихпроцентной ставки рефинансирования ЦБ РФ по кредитам. Объемы средств, предполагаемых для выделения на оказаниеуказанных мер государственной поддержки животноводства, приведены вприложениях NN 1 - 3 к настоящей Программе. 4. Ресурсное обеспечение Программы Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет: средств областного бюджета в соответствии с законом Курскойобласти об областном бюджете на соответствующий год; предполагаемых средств федерального бюджета и внебюджетныхсредств. Согласно Программе планируется поэтапное проведениереконструкции и нового строительства животноводческих комплексов. Всего потребность в средствах областного бюджета на реализациюмероприятий Программы составляет 714,15 млн. рублей. Предполагаемая сумма расходов на реализацию мероприятийПрограммы составляет 10776,95 млн. рублей. Ресурсное обеспечение реализации областной целевой программы "Государственная поддержка животноводства Курской области на 2005 - 2010 годы" (млн. рублей)+---------------+------+--------+--------+--------+-------+------+--------+| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого || | г. | г. | г. | г. | г. | г. | |+---------------+------+--------+--------+--------+-------+------+--------+| Всего | 468,9| 2121,55| 1897,15| 1568,25| 1552,9| 982,7| 8591,45|+---------------+------+--------+--------+--------+-------+------+--------+| в том числе: | | | | | | | |+---------------+------+--------+--------+--------+-------+------+--------+| средств | 41,0| 177,55| 157,05| 126,75| 129,1| 82,7| 714,15|| областного | | | | | | | || бюджета | | | | | | | |+---------------+------+--------+--------+--------+-------+------+--------+| предполагаемые| 16,9| 94,0 | 110,1 | 101,5 | 92,8| 65,0| 480,3|| средства | | | | | | | || федерального | | | | | | | || бюджета | | | | | | | |+---------------+------+--------+--------+--------+-------+------+--------+| предполагаемые| 411,0| 1850,0 | 1630,0 | 1340,0 | 1331,0| 835,0| 7397,0|| внебюджетные | | | | | | | || средства | | | | | | | |+---------------+------+--------+--------+--------+-------+------+--------+ Объемы расходов на выполнение Программы уточняются приформировании областного бюджета на очередной финансовый год. 5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Программы +-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010|| | год, | год | год | год | год | год | год, | г. в|| | факт | | | | | | прог-| % к || | | | | | | | ноз | 2004|| | | | | | | | | г. |+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+| Численность | | | | | | | | || поголовья, | | | | | | | | || тыс. голов: | | | | | | | | |+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+| Крупного | 209,0| 210,0| 220,0| 230,0| 240,0| 250,0| 260,0| 124|| рогатого | | | | | | | | || скота - | | | | | | | | || всего | | | | | | | | |+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+| в том числе:| 89,9| 90,0| 92,0| 94,0| 98,0| 102,0| 106,0| 118|| коров | | | | | | | | |+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+| Свиней | 99,8| 98,0| 120,0| 170,0| 180,0| 190,0| 200,0| 200|+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+| Овец | 16,6| 17,4| 18,0| 20,0| 24,0| 28,0| 32,0| 193|+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+| Производство| 56,7| 60,0| 64,0| 68,0| 73,0| 75,0| 77,7| 137|| (реализация)| | | | | | | | || мяса (с | | | | | | | | || учетом мяса | | | | | | | | || птицы) в | | | | | | | | || живом весе -| | | | | | | | || всего, | | | | | | | | || тыс. тонн | | | | | | | | |+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+| в том числе:| 16,1| 19,0| 19,2| 20,0| 22,2| 23,2| 23,6| 147|| КРС | | | | | | | | |+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+| свиней | 10,1| 10,9| 13,2| 15,9| 17,6| 18,5| 22,0| 218|+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+| овец | 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,2| 0,3| 0,4| в || | | | | | | | | 4 р.|+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+| Производство| 193,0| 198,0| 220,0| 244,0| 274,0| 306,0| 340,0| 176|| молока - | | | | | | | | || всего, тыс. | | | | | | | | || тонн | | | | | | | | |+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+| Надой молока| 2069 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 155|| от 1 коровы,| | | | | | | | || кг | | | | | | | | |+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+ Программа предусматривает перевод производства молока насовременные технологии в 34 хозяйствах, при этом предусматриваетсяувеличение поголовья коров с 12,7 тыс. голов до 23,7 тыс. голов,т.е. почти в 2 раза. Производство молока в этих хозяйствах возрастетв 5 раз (с 34 тыс. тонн до 165 тыс. тонн), что составляет 86% кпроизводству молока в сельхозпредприятиях области за истекший год. Строительство 5 и реконструкция 7 свинокомплексов позволитувеличить производство свинины в 2,2 раза. Осуществление мероприятий Программы позволит увеличитьпроизводство продукции на душу населения в 2010 году (с учетоммолока и мяса, произведенного в личных подсобных хозяйствах): - молока - с 342 кг до 440 кг; - мяса (в убойном весе) с 61 кг до 72 кг; - обеспечить население области животноводческой продукциейвысокого качества, усовершенствовать взаимоотношения междусельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиямиобласти, создать надежные сырьевые зоны и устойчивые каналы сбытаготовой продукции, стабилизировать финансовое состояние предприятий. Увеличение удельного веса сырья сельхозтоваропроизводителейобласти в общем объеме закупок, улучшение его качества с учетоммодернизации производства и внедрения современных технологийпозволит обеспечить выработку конкурентоспособной продукции,расширить ее ассортимент. Экономический эффект от реализации Программы будет выраженростом налоговых платежей перерабатывающих предприятий. Платежи вобластной бюджет возрастут с 20,4 млн. рублей в 2004 году до 90,2млн. рублей в 2010 году. Количество рабочих мест в перерабатывающейпромышленности увеличится на 708 человек. Приложение N 1 к областной целевой программе "Государственная поддержка животноводства Курской области на 2005 - 2010 годы" ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий областной целевой Программы "Государственная поддержка животноводства Курской области на 2005 - 2010 годы"+----------------+------+-----+--------+------------------------------------------------------------+| Наименование | Еди- | Объ-| Стои- | Годы || мероприятий | ницы | емы | мость | || Программы и | изме-| | всего,| || источники | рения| | млн. | || финансирования,| | | руб. | || в том числе | | | | || предполагаемые| | | | || (федеральный | | | | || бюджет и | | | | || внебюджетные | | | | || средства) | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| | | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Исполни-|| | | | | | | | | | | тели |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| Молочное и мясное скотоводство |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| 1. | штук | 29| | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | Комитет || Реконструкция | | | | | | | | | | АПК || комплексов по | | | | | | | | | | Курской || производству | | | | | | | | | | области,|| молока и мяса | | | | | | | | | | сельхоз-|| | | | | | | | | | | товаро-|| | | | | | | | | | | произво-|| | | | | | | | | | | дители, || | | | | | | | | | | инвести-|| | | | | | | | | | | ционные || | | | | | | | | | | компании|+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| 2. | штук | 5| | - | 2 | 3 | - | - | - | || Строительство | | | | | | | | | | || молочных | | | | | | | | | | || комплексов | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| Сумма средств -| | | 5354,7 | 406,5| 1420,8 | 1228,7 | 935,5 | 924,8| 438,4| || всего | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| в т.ч. | | | 336,3 | 14,3| 66,9 | 79,0 | 71,0 | 64,0| 41,1| || федеральный | | | | | | | | | | || бюджет | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| областной | | | 270,2 | 22,2| 57,5 | 66,5 | 50,5 | 50,0| 23,5| || бюджет | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| внебюджетные | | | 4748,2 | 370,0| 1296,4 | 1083,2 | 814,0 | 810,8| 373,8| || средства | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| из них средства| | | 3947,0 | 313,0| 1098,0 | 897,0 | 668,0 | 669,0| 302,0| || инвесторов | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| 3. Покупка | голов| 8800| | 1000 | 3600 | 1800 | 1000 | 1200 | 200 | || племенного | | | | | | | | | | || молодняка | | | | | | | | | | || крупного | | | | | | | | | | || рогатого скота | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| Сумма средств -| | | 338,8 | 38,5| 138,6 | 69,3 | 38,5 | 46,2| 7,7| || всего | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| в том числе | | | 154,0 | 17,5| 63,0 | 31,5 | 17,5 | 21,0| 3,5| || областной | | | | | | | | | | || бюджет | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| внебюджетные | | | 184,8 | 21,0| 75,6 | 37,8 | 21,0 | 25,2| 4,2| || средства | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| Итого по | | | | | | | | | | || разделу | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| Сумма средств -| | | 5693,5 | 445,0| 1559,4 | 1298,0 | 974,0 | 971,0| 446,1| || всего | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| в т.ч. | | | 336,3 | 14,3| 66,9 | 79,0 | 71,0 | 64,0| 41,1| || федеральный | | | | | | | | | | || бюджет | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| областной | | | 424,2 | 39,7| 120,5 | 98,0 | 68,0 | 71,0| 27,0| || бюджет | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| внебюджетные | | | 4933,0 | 391,0| 1372,0 | 1121,0 | 835,0 | 836,0| 378,0| || средства | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| из них средства| | | 3947,0 | 313,0| 1098,0 | 897,0 | 668,0 | 669,0| 302,0| || инвесторов | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| Свиноводство |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| 1. | штук | 5| | 1| 4 | - | - | - | - | Комитет || Реконструкция | | | | | | | | | | АПК || свинокомплексов| | | | | | | | | | Курской || | | | | | | | | | | области,|| | | | | | | | | | | сельхоз-|| | | | | | | | | | | товаро-|| | | | | | | | | | | произво-|| | | | | | | | | | | дители, || | | | | | | | | | | инвести-|| | | | | | | | | | | ционные|| | | | | | | | | | | компании|+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| 2. | штук | 5| | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | || Строительство | | | | | | | | | | || свинокомплексов| | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| Стоимость | | | 2724,9 | 23,9| 536,0 | 555,0 | 555,0 | 545,5| 509,5| || работ - всего | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| в т.ч. | | | 134,6 | 2,6| 26,0 | 28,0 | 28,0 | 27,0| 23,0| || федеральный | | | | | | | | | | || бюджет | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| областной | | | 267,3 | 1,3| 53,0 | 54,0 | 54,0 | 53,5| 51,5| || бюджет | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| внебюджетные | | | 2323,0 | 20,0| 457,0 | 473,0 | 473,0 | 465,0| 435,0| || средства | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| из них средства| | | 1887,0 | 16,0| 372,0 | 384,0 | 384,0 | 378,0| 353,0| || инвесторов | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| 3. Покупка | голов| 5000| | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | || племенного | | | | | | | | | | || молодняка | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| Сумма средств -| | | 50,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0| 10,0| || всего | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| в том числе | | | 15,0 | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0| 3,0| || областной | | | | | | | | | | || бюджет | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| внебюджетные | | | 35,0 | - | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0| 7,0| || средства | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| Итого по | | | | | | | | | | || разделу | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| Сумма средств -| | | 2774,9 | 23,9| 546,0 | 565,0 | 565,0 | 555,5| 519,5| || всего | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| в т.ч. | | | 134,6 | 2,6| 26,0 | 28,0 | 28,0 | 27,0| 23,0| || федеральный | | | | | | | | | | || бюджет | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| областной | | | 282,3 | 1,3| 56,0 | 57,0 | 57,0 | 56,5| 54,5| || бюджет | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| внебюджетные | | | 2358,0 | 20,0| 464,0 | 480,0 | 480,0 | 472,0| 442,0| || средства | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| из них средства| | | 1887,0 | 16,0| 372,0 | 384,0 | 384,0 | 378,0| 353,0| || инвесторов | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| Овцеводство |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| 1. | штук | 1| | - | 1 | - | - | - | - | Комитет || Реконструкция | | | | | | | | | | АПК || комплекса | | | | | | | | | | Курской || | | | | | | | | | | области,|| | | | | | | | | | | сельхоз-|| | | | | | | | | | | товаро-|| | | | | | | | | | | произво-|| | | | | | | | | | | дители, || | | | | | | | | | | инвести-|| | | | | | | | | | | ционные|| | | | | | | | | | | компании|+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| 2. | штук | 1| | - | - | 1 | - | - | - | || Строительство | | | | | | | | | | || комплекса | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| Сумма средств -| | | 117,25| - | 15,15| 33,15| 28,25| 25,0| 15,7| || всего | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| в т.ч. | | | 9,4 | - | 1,1 | 3,1 | 2,5 | 1,8| 0,9| || федеральный | | | | | | | | | | || бюджет | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| областной | | | 4,75| - | 0,55| 1,55| 1,25 | 0,9| 0,5| || бюджет | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| внебюджетные | | | 103,1 | - | 13,5 | 28,5 | 24,5 | 22,3| 14,3| || средства | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| из них средства| | | 83,6 | - | 11,0 | 23,6 | 20,0 | 17,0| 12,0| || инвесторов | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| 3. Покупка | голов| 2400| | - | 420 | 420 | 420 | 570 | 570 | || племенного | | | | | | | | | | || молодняка | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| Сумма средств -| | | 5,8 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4| 1,4| || всего | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| в том числе | | | 2,9 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7| 0,7| || областной | | | | | | | | | | || бюджет | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| внебюджетные | | | 2,9 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7| 0,7| || средства | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| Итого по | | | | | | | | | | || разделу | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| Сумма средств -| | | 123,05| - | 16,15| 34,15| 29,25| 26,4| 17,1| || всего | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| в т.ч. | | | 9,4 | - | 1,1 | 3,1 | 2,5 | 1,8| 0,9| || федеральный | | | | | | | | | | || бюджет | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| областной | | | 7,65| - | 1,05 | 2,05| 1,75| 1,6| 1,2| || бюджет | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| внебюджетные | | | 106,0| - | 14,0 | 29,0 | 25,0 | 23,0| 15,0| || средства | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+| из них средства| | | 83,6 | - | 11,0 | 23,6 | 20,0 | 17,0| 12,0| || инвесторов | | | | | | | | | | |+----------------+------+-----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+ Всего+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+| Предоставление | 394,0| 770,5| 426,0| 230,0| 265,0| 100,0| 2185,5|| государственных | | | | | | | || гарантий Курской области | | | | | | | || сельхозтоваропроизводителям,| | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ Приложение N 2 к областной целевой программе "Государственная поддержка животноводства Курской области на 2005 - 2010 годы" Сводная таблица потребности в денежных средствах из областного бюджета на развитие животноводства (млн. рублей)+--------------------+---------------------------------------------------+| Потребуется | Годы || средств | |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| | 2005| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | всего |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| Молочное скотоводство |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| - на приобретение | 15,0| 24,0 | 27,0 | 15,0 | 18,0| 3,0 | 102,0 || оборудования | | | | | | | |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| - на уплату | 7,2| 25,5 | 33,5 | 31,0 | 29,0| 19,0 | 145,2 || процентов по | | | | | | | || кредитам | | | | | | | |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| - на покупку | 17,5| 28,0 | 31,5 | 17,5 | 21,0| 3,5 | 119,0 || племенного скота | | | | | | | |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| Итого | 39,7| 77,5 | 92,0 | 63,5 | 68,0| 25,5 | 366,2 |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| Мясное скотоводство |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| - на уплату | - | 8,0 | 6,0 | 4,5 | 3,0| 1,5 | 23,0 || процентов по | | | | | | | || кредитам | | | | | | | |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| - на покупку | - | 35,0 | - | - | - | - | 35,0 || племенного скота | | | | | | | |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| Итого | - | 43,0 | 6,0 | 4,5 | 3,0| 1,5 | 58,0 |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| Свиноводство |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| - на новое | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0| 40,0 | 200,0 || строительство | | | | | | | |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| - на уплату | 1,3| 13,0 | 14,0 | 14,0 | 13,5| 11,5 | 67,3 || процентов по | | | | | | | || кредитам | | | | | | | |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| - на покупку | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0| 3,0 | 15,0 || племенного | | | | | | | || поголовья | | | | | | | |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| Итого | 1,3| 56,0 | 57,0 | 57,0 | 56,5| 54,5 | 282,3 |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| Овцеводство |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| - на покупку | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7| 0,7 | 2,9 || племенного скота | | | | | | | |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| - на уплату | - | 0,55| 1,55| 1,25| 0,9| 0,5 | 4,75|| процентов по | | | | | | | || кредитам | | | | | | | |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| Итого по | - | 1,05 | 2,05| 1,75| 1,6| 1,2 | 7,65|| овцеводству | | | | | | | |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| Всего по Программе,| 41,0| 177,55| 157,05| 126,75| 129,1| 82,7 | 714,15|| в том числе: | | | | | | | |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| на новое | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0| 40,0 | 200,0 || строительство | | | | | | | |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| на приобретение | 15,0| 24,0 | 27,0 | 15,0 | 18,0| 3,0 | 102,0 || оборудования | | | | | | | |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| на покупку | 17,5| 66,5 | 35,0 | 21,0 | 24,7| 7,2 | 171,9 || племенного скота | | | | | | | |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+| на уплату | 8,5| 47,05| 55,05| 50,75| 46,4| 32,5 | 240,25|| процентов по | | | | | | | || кредитам | | | | | | | |+--------------------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+ Приложение N 3 к областной целевой программе "Государственная поддержка животноводства Курской области на 2005 - 2010 годы" Сводная таблица потребности в денежных средствах из федерального бюджета на развитие животноводства (млн. рублей)+-------------------------+----------------------------------------------+| Виды государственной | В том числе по годам || поддержки животноводства| || за счет средств | || федерального бюджета | |+-------------------------+-------+-----+-----+------+------+------+-----+| | всего | 2005| 2006| 2007 | 2008| 2009| 2010|| | на | | | | | | || | 2005 -| | | | | | || | 2010 | | | | | | || | годы | | | | | | |+-------------------------+-------+-----+-----+------+------+------+-----+| Молочное скотоводство |+-------------------------+-------+-----+-----+------+------+------+-----+| Субсидии на уплату | 290,3 | 14,3| 51,0| 67,0| 62,0| 58,0| 38,0|| процентов по кредитам, | | | | | | | || полученным в российских | | | | | | | || кредитных организациях | | | | | | | || на строительство, | | | | | | | || реконструкцию и | | | | | | | || модернизацию ферм (в | | | | | | | || размере 2/3 процентной | | | | | | | || ставки рефинансирования | | | | | | | || ЦБ РФ) | | | | | | | |+-------------------------+-------+-----+-----+------+------+------+-----+| Мясное скотоводство |+-------------------------+-------+-----+-----+------+------+------+-----+| Субсидии на уплату | 46,0 | - | 16,0| 12,0| 9,0| 6,0| 3,0|| процентов по кредитам, | | | | | | | || полученным в кредитных | | | | | | | || организациях на | | | | | | | || строительство, | | | | | | | || реконструкцию и | | | | | | | || модернизацию ферм (в | | | | | | | || размере 2/3 процентной | | | | | | | || ставки рефинансирования | | | | | | | || ЦБ РФ из федерального | | | | | | | || бюджета) | | | | | | | |+-------------------------+-------+-----+-----+------+------+------+-----+| Свиноводство |+-------------------------+-------+-----+-----+------+------+------+-----+| Субсидии на уплату | 134,5 | 2,5| 26,0| 28,0| 28,0| 27,0| 23,0|| процентов по кредитам, | | | | | | | || полученным в российских | | | | | | | || кредитных организациях | | | | | | | || на строительство, | | | | | | | || реконструкцию и | | | | | | | || модернизацию ферм (в | | | | | | | || размере 2/3 процентной | | | | | | | || ставки рефинансирования | | | | | | | || ЦБ РФ) | | | | | | | |+-------------------------+-------+-----+-----+------+------+------+-----+| Овцеводство |+-------------------------+-------+-----+-----+------+------+------+-----+| Субсидии на уплату | 9,5 | - | 1,1| 3,1| 2,5| 1,8| 1,0|| процентов по кредитам, | | | | | | | || полученным в российских | | | | | | | || кредитных организациях | | | | | | | || на строительство, | | | | | | | || реконструкцию и | | | | | | | || модернизацию ферм (в | | | | | | | || размере 2/3 процентной | | | | | | | || ставки рефинансирования | | | | | | | || ЦБ РФ) | | | | | | | |+-------------------------+-------+-----+-----+------+------+------+-----+| Итого: | 480,3 | 16,8| 94,1| 110,1| 101,5| 92,8| 65,0|+-------------------------+-------+-----+-----+------+------+------+-----+ Приложение N 4 к областной целевой программе "Государственная поддержка животноводства Курской области на 2005 - 2010 годы" Перспективы развития предприятий молокоперерабатывающей промышленности Курской области в 2005 - 2010 годах +----+-----------------+--------+-----------------------------------------------------+| N | Показатели | 2004 | Прогноз || | | факт | |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| 1.| Закупка молока -| 203,1| 205,0| 210,0| 250,0| 260,0| 290,0| 340,0|| | всего, тыс. тонн| | | | | | | |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | в т.ч. | 23,0| 24,6| 31,5| 42,5| 46,8| 52,2| 61,2|| | у населения | | | | | | | |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| 2.| Производство | | | | | | | || | продукции: | | | | | | | |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | масла, т | 2819 | 2845 | 2915 | 3470 | 3609 | 4025 | 4719 |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | цельномолочной | 22204 | 22412 | 22958 | 27331 | 28425 | 31704 | 37171 || | продукции, т | | | | | | | |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | сыров, т | 3820 | 3856 | 3950 | 4702 | 4890 | 5454 | 6395 |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | молочных | 39595 | 39965 | 40940 | 48738 | 50688 | 56536 | 66284 || | консервов, туб. | | | | | | | |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | сухих молочных | 3692 | 3727 | 3817| 4545 | 4726 | 5272 | 6181 || | продуктов | | | | | | | |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| 3.| Использование | 25,6| 25,8| 26,4| 31,5| 32,7| 36,5| 42,8|| | мощностей по | | | | | | | || | переработке | | | | | | | || | молока, % | | | | | | | |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| 4.| Объемы | 60,6| 86,4| 79,9| 58,3| 48,3| 57,5| 54,6|| | финансирования | | | | | | | || | на техническое | | | | | | | || | переоснащение | | | | | | | || | комбинатов, | | | | | | | || | всего, тыс. руб.| | | | | | | |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | в т.ч. за счет | 20,0| 10,4| 9,6| 7,0| 5,8| 6,9| 6,6|| | собственных | | | | | | | || | средств | | | | | | | || | (прибыль и | | | | | | | || | амортизационные | | | | | | | || | отчисления) | | | | | | | |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | средств | 40,6| 61,0| 24,0| 17,5| 14,5| 17,3| 16,4|| | инвестиционных | | | | | | | || | компаний | | | | | | | |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | кредитов | | 15,0| 46,3| 33,8| 28,0| 33,4| 31,7|+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| 5.| Выручка от | 1433,0| 1618,0| 1657,0| 1973,0| 2052,0| 2288,0| 2683,0|| | реализации, | | | | | | | || | млн. руб. | | | | | | | |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| 6.| Себестоимость | 1343,0| 1521,0| 1558,0| 1854,0| 1929,0| 2151,0| 2522,0|| | произведенной | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | млн. руб. | | | | | | | |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| 7.| Прибыль от | 90,0| 97,1| 99,4| 118,4| 123,1| 137,3| 161,0|| | производственной| | | | | | | || | деятельности, | | | | | | | || | млн. руб. | | | | | | | |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| 8.| Отчисления в | 21,6| 23,3| 23,9| 28,4| 29,5| 33,0| 38,6|| | бюджеты всех | | | | | | | || | уровней, | | | | | | | || | млн. руб. | | | | | | | |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | в т.ч. областной| 20,2| 21,8| 22,3| 26,6| 27,6| 30,8| 36,1|| | бюджет, | | | | | | | || | млн. руб. | | | | | | | |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| 9.| Чистая прибыль, | 68,4| 73,8| 75,6| 90,0| 93,6| 104,4| 122,3|| | млн. руб. | | | | | | | |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| 10.| Количество | 2,0| 2,1| 2,2| 2,3| 2,4| 2,5| 2,6|| | рабочих мест, | | | | | | | || | тыс. чел. | | | | | | | |+----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ Приложение N 5 к областной целевой программе "Государственная поддержка животноводства Курской области на 2005 - 2010 годы" Перспективы развития предприятий мясоперерабатывающей промышленности Курской области в 2005 - 2010 годах+----+-----------------+-------+-----------------------------------------------------+| N | Показатели | 2004 | Прогноз || | | факт | |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| 1.| Закупка скота в | 6756 | 7100 | 12200 | 29000 | 33000 | 34000 | 34000 || | живой массе, т | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| 2.| Производство | 3225 | 3550 | 6100 | 14500 | 16500 | 17000 | 17000 || | мяса и | | | | | | | || | субпродуктов I | | | | | | | || | категории, т | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| 3.| Выработка | 2965 | 3100 | 3294 | 7830 | 8910 | 9180 | 9180 || | колбасных | | | | | | | || | изделий, т | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| 4.| Выработка полу- | 261 | 355 | 610 | 1450 | 1650 | 1700 | 1700 || | фабрикатов, т | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| 5.| Использование | | | | | | | || | мощностей: | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| | по выработке | 19,0| 24,6| 42,3| 84,5| 87,3| 89,9| 89,9 || | мяса, % | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| | по производству | 23,9| 25,0| 26,6| 63,1| 71,9| 74,0| 74,0 || | колбасных | | | | | | | || | изделий, % | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| 6.| Объемы | 70,2| 22,0| 37,5| 29,0| 41,0| 13,5| 14,0 || | финансирования | | | | | | | || | на техническое | | | | | | | || | переоснащение | | | | | | | || | комбинатов, | | | | | | | || | всего, млн. руб.| | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| | в т.ч. за счет | 15,2| 6,0| 10,0| 10,0| 14,0| 3,5| 6,5 || | собственных | | | | | | | || | средств | | | | | | | || | (прибыли и | | | | | | | || | амортизационных | | | | | | | || | отчислений) | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| | средств | 55,0| 10,0| 19,5| 14,0| 22,0| 5,0| 5,5 || | инвестиционных | | | | | | | || | компаний | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| | кредитов | | 6,0| 8,0| 5,0| 5,0| 5,0| 2,0 |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| 7.| Выручка от | 306,0| 885,0| 1236,0| 2938,0| 3343,0| 3444,0| 3444,0 || | реализации, | | | | | | | || | млн. руб. | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| 8.| Себестоимость | 285,0| 823,0| 1149,0| 2732,0| 3109,0| 3203,0| 3203,0 || | произведенной | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | млн. руб. | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| 9.| Прибыль от | 20,9| 61,9| 86,5| 205,6| 234,0| 241,1| 241,1 || | производственной| | | | | | | || | деятельности, | | | | | | | || | млн. руб. | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| 10.| Отчисления с | 0,3| 14,9| 20,8| 49,4| 56,2| 57,9| 57,9 || | прибыли в | | | | | | | || | бюджеты всех | | | | | | | || | уровней, | | | | | | | || | млн. руб. | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| | в т.ч. областной| 0,2| 13,9| 19,4| 46,1| 52,5| 54,1| 54,1 || | бюджет, | | | | | | | || | млн. руб. | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| | Чистая прибыль, | 20,6| 47,1| 65,7| 156,3| 177,8| 183,2| 183,2 || | млн. руб. | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| 11.| Количество | 694 | 644 | 665 | 690 | 705 | 722 | 752 || | рабочих мест, | | | | | | | || | чел. | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+